Raadsonderzoek 'De Coligny' - Gemeente Katwijk

Als we kijken naar de meerkosten die zijn gemaakt valt in eerste instantie het meerwerk op deaanneemsom op. Die bedragen voor de gemeente zo’n € 1.080.000 (netto, na verrekening vanmeerwerken met VCVO). Daarvan is ongeveer 47% het direct gevolg vanplanaanpassingen/planverbeteringen voor de praktijkschool, 10% heeft betrekking op indexatie alsgevolg van niet door de bouwer veroorzaakte planvertraging, 16% voor het MFC-gedeelte en zo’n27% algemeen en infrastructureel. Voor onvoorziene uitgaven was in het projectbudget een bedragvan € 300.000 opgenomen. En voor de ‘inboedel’ voor het MFC (vaste inrichting) een bedrag van €250.000. Deze post inboedel is benut voor zowel vaste inrichtingselementen in het MFC alsaanvullende bouwkundige werkzaamheden. Alle aanvullende werken voor het MFC zijn ruim binnendit deelbudget opgelost. Alle niet specifiek toe te rekenen meerkosten bedragen ruim € 400.000. Ende meerkosten die toeschreven kunnen worden aan de school bedragen ruim € 500.000.Naast de aanneemsom kent de post directiekosten een aanzienlijke overschrijding. Met betrekkingtot deze post is er op het moment van vaststelling van het krediet nog een budget over van €265.000 en is er gedurende het bouwproject aan interne en externe (management en advies) aanwerkelijke kosten ruim € 725.000 uitgegeven. Dit is een betere graadmeter voor het projectverloopdan de meerwerken op de aanneemsom.In perspectief:▪ Indien de budgeten voor aanneemsom, onvoorzien en inboedel bij elkaar worden opgeteld, isde totale overschrijding op het bouwkundige werk voor de gemeente 7,6% (na verrekening vanmeerwerken met VCVO).▪ De overschrijding op de directiekosten bedraagt in totaal 96%. Als uitgegaan wordt van hetwerkelijk beschikbare budget op het moment van de kredietaanvraag is de overschrijding255%.▪ De budgetoverschrijding voor bouwkosten en directiekosten (gebaseerd op de oorspronkelijkekredietaanvraag) bedraagt in totaal 13%.11/42