Raadsonderzoek 'De Coligny' - Gemeente Katwijk

More documents

Recommendations

Info

totale meerwerkkosten t.o.v. aanneemsom (afgerond) € 1.080.000algemene meerwerkenindexering agv vertraging € 113.000infrastructurele werkzaamheden € 167.500diverse algemene meerwerken € 122.000meerwerken schoolluchtbehandeling € 160.000keuken € 34.500warmwatervoorziening € 34.500zonwering en electra € 148.750overige meerwerken school € 126.750meerwerken MFCdiverse meerwerken MFC € 173.000totale meerwerkkosten directiekosten € 460.000interne kosten (advies en projectmanagement) € 143.000externe kosten (advies en procesbegeleiding) € 317.000leges €-Totale meerwerkkosten project € 1.540.000Totaal beschikbaar onvoorzien en inrichting € 550.000onvoorzien € 300.000inboedel MFC (vaste inrichting) € 250.000Totale feitelijke projectoverschrijding € 990.000tegenvallende opbrengst verkooplocatie € 100.000Totaal resultaat overschrijding en tegenvaller opbrengst € 1.090.000Tabel 3: Overzicht meerwerkkosten en projectoverschrijding (bedragen afgerond)Tabel 3 biedt inzicht in de meerwerkkosten die ten laste komen van de gemeente, zowelbouwkundig als ten behoeve van directievoering. De reden waarom het totale resultaat van € 1,1miljoen niet aansluit bij het totaal van de twee aanvullende kredietaanvragen is omdat debudgetten voor tijdelijke huisvesting en voor afwaardering boekwaarde en rentelasten huidigelocatie in het projectbudget zijn blijven bestaan, terwijl deze via de exploitatierekening zijnbekostigd.Ook de bouwer heeft meerwerk kosten voor zijn rekening genomen, na onderhandeling metpartijen. Grote elementen hieruit zijn ondermeer de akoestische voorzieningen voor demultifunctionele zaal in de Coligny, het realiseren van een forum in de praktijkschool (extravierkante meters ten opzichte van het Programma van Eisen (PvE) en extra kubieke meters voor hetMFC. In totaal bedragen de door de bouwer ‘genomen’ kosten ongeveer € 550.000. Daarentegenheeft de bouwer meer appartementen gerealiseerd dan de gemeente in haar uitgangspuntennotahad opgenomen. In de aanbesteding was deze speelruimte voor de bouwer overigens opgenomen.12/42
Naast de beschreven meerkosten voor de gemeente en ‘voor eigen rekening genomen’ kosten van debouwer, is het van belang om te beseffen dat ook de school zelf een aantal kosten voor haarrekening heeft genomen en daarnaast kosten heeft gemaakt voor inrichting, verhuizing enadvisering/ondersteuning tijdens het project. De totale kosten voor de school samenhangend metdit project zijn niet bekend bij de onderzoekers, de gevraagde informatie is niet ontvangen van hetschoolbestuur. In de commissievergadering Welzijn van 8 maart 2008 spreekt de school in en geeftaan zelf ongeveer € 650.000 beschikbaar te hebben voor ‘inrichting en aankleding’ van de nieuweschool. De gemeente geeft aan dat van het aan de bouwer opgedragen meerwerk wat op verzoek enten laste van de school komt ruim € 360.000 bedraagt. Daarvan is bijna € 305.000 door deschooldirectie reeds afgerekend. Over de afrekening van het resterend bedrag zijn gemeente enschooldirectie nog in gesprek. Een deel van de discussie betreft de verrekening van uitgevoerdewerken (ongeveer € 109.000). Daarnaast claimt de schooldirectie een aantal door haar gemaakteproceskosten bij de gemeente (in totaal € 163.000 aan aanloop,- advies- en begeleidingskosten) dievoornamelijk verband houden met juridisch advies, mediation en interne en externe technischebegeleiding.Bevindingen financiën▪ Hoewel discussies met de school rond de uitwerking van haar PvE naar een gebouwontwerpdirect tot de nodige meerwerken heeft geleid, is een groot deel van de overschrijding te wijtenaan indirecte meerkosten als gevolg van vertragingen in het project (onder andere bouwindexen directiekosten). Bovendien was ook bij het gebouwdeel Coligny sprake van meerwerken,alleen daar was budgettair een voorziening voor in de vorm van een post ‘inboedel’. Het gebruikvan die post voor de meerwerken op het gebouwdeel Coligny is overigens niet voor allemeerwerken zuiver, omdat daar ook bouwkundige zaken tussen zitten.▪ Het is ons inziens niet reëel om de oorspronkelijke (en aanvullende) dekkingsmiddelen direct tekoppelen aan een (financiële) waardering van de verschillende gebouwdelen. Het eerste kredietvoor de welzijnsfuncties (de Coligny) bedroeg immers € 2.725.000 (accommodatiebeleid;exclusief tijdelijke huisvesting) en voor de praktijkschool was dat € 2.983.650(huisvestingsprogramma onderwijs 2006). Dat houdt in dat er oorspronkelijk (op basis van heteerste krediet) voor de Coligny € 2.319 per m 2 bvo beschikbaar is, terwijl dat voor depraktijkschool € 1.193 per m 2 bvo bedraagt. Bovendien merken wij op dat het normkostenbedragvoor huisvesting van de praktijkschool in 2005 en gebaseerd op een 13-klassige school en 195leerlingen € 3.203.409 bedroeg (genormeerd oppervlak 2.671 m 2 bvo). In tabel 4 is op basis vande bouwkostenkompas (2008) een bandbreedte voor investeringsbedragen voor deze functiesaangegeven, gebaseerd op praktijkreferenties.Tabel 4: Globale bandbreedte voor investeringsbedragen in VO scholen en Wijkcentra13/42
Page 1 and 2: Raadsonderzoek ‘De Coligny’Kenm
Page 3 and 4: Inhoud1. Aanleiding en vraagstellin
Page 5 and 6: 6. De wijze waarop de gemeenteraad
Page 7 and 8: 2.2 WerkwijzeHieronder is per stap
Page 9 and 10: 3. Beschrijving en bevindingen proj
Page 11: Als we kijken naar de meerkosten di
Page 15 and 16: In het inrichtingsoverleg zijn vert
Page 17 and 18: Afstemming met portefeuillehouder(s
Page 19 and 20: Keuze Design&Build aanbestedingDe k
Page 21 and 22: 4. Beschrijving en bevindingen proc
Page 23 and 24: ▪ Partijen laten plannen opstelle
Page 25 and 26: Bij het contract in het dossier ont
Page 27 and 28: ▪▪DHV heeft in eerste instantie
Page 29 and 30: Bevindingen nazorgfase De termijn w
Page 31 and 32: 5.2 Verklaringen budgetoverschrijdi
Page 33 and 34: Het feit dat er überhaupt nauwelij
Page 35 and 36: Wij vinden het niet passen bij de o
Page 37 and 38: 6. Conclusies en aanbevelingenIn di
Page 39 and 40: Ook los van een formeel juridische
Page 41 and 42: Handvatten voor succesvolle aanpakN

Raadsonderzoek 'De Coligny' - Gemeente Katwijk

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?