Raadsonderzoek 'De Coligny' - Gemeente Katwijk

5.2 Verklaringen budgetoverschrijdingen vanuit gehele procesIn de hoofdstukken 3 en 4 is een beschrijving opgenomen van het project en het proces met daarineen aantal bevindingen. Onze bevindingen laten zien dat al vanaf de start van het project scherpteheeft ontbroken, zowel binnen de gemeente als bij de school. De focus was zo snel mogelijknieuwbouw realiseren voor zowel het onderwijs- als welzijnsgebouw. Zeker in de beginfase is eenopeenstapeling van keuzes die meer op basis van de actuele omstandigheden werden gemaakt danop basis van een gedegen ontwikkelstrategie.Voor de twee verschillende gebouwdelen waren vanuit verschillende beleidsvelden budgettenbeschikbaar: onderwijshuisvesting en accommodatiebeleid. Hoewel het te bouwen oppervlak van detwee gebouwdelen aanzienlijk van elkaar verschilt, waren de investeringsbudgetten voor dezeonderdelen bijna even hoog. Het is bijzonder te noemen dat nooit iemand zich heeft afgevraagdwat dat betekent voor de kwaliteit van de gebouwdelen. Ook bijzonder is dat de Raad eenkaderstellende nota van uitgangspunten voor de ontwikkeling vastgesteld heeft zonder daarbij definanciële consequenties en mogelijke risico’s te kennen.De keuze van de gemeente en de school om separaat de programma’s van eisen uit te werken werdin overleg gemaakt nog vanuit de idee dat een traditioneel ontwikkelproces zou worden gevolgd.Vanuit de ambities gesteld in de nota van uitgangspunten vinden wij het sowieso een onverstandigekeuze om voor een dergelijk geïntegreerde ontwikkeling geheel afzonderlijk een PvE te maken.Maar voor een Design&Build traject is een eenduidige en zorgvuldig doorlopen proces voor heteisenpakket nog meer van belang. Het betrekken van de twee architecten in deze fase wasingegeven door een soort morele verplichting, of angst voor een procedure (met mogelijke gevolgenvoor de planning en financiën) in plaats van een goede afweging voor de te volgenontwikkelstrategie.Op het moment dat de school haar PvE moest opstellen was haar budgettair kader de aan de schoolbeschikbaar gestelde middelen vanuit het programma huisvesting 2006. Er heeft echter nooit eentoets plaatsgevonden of het PvE en het daaruit opgestelde schetsontwerp (of voorlopig ontwerp)binnen dat kader viel. Niet alleen de school, maar ook de gemeente had hier veel scherper opmoeten zijn. Dat had uiteindelijk ook veel meer scherpte in het PvE tot stand gebracht. Hetgenormeerde budget voor nieuwbouw was destijds sowieso niet toereikend om meer kwaliteit terealiseren dan het niveau dat het bouwbesluit voorschrijft. Een kwaliteit verhogend element alsbalansventilatie is normaal gesproken financieel niet haalbaar vanuit het genormeerde budget.Het projectbudget is gebaseerd op het aanbestedingsresultaat. Daarbij heeft de gemeente een lageinschatting gemaakt van (nog te besteden) directiekosten en de post onvoorzien. Met de school zijngeen afspraken gemaakt over een eventuele bijdrage in onvoorziene meerwerken als gevolg van denadere uitwerking van het PvE. Voor het welzijnsdeel is wel een aanvullend budget benoemd(inboedel), maar voor het schoolgebouw is geen onvoorzien in projectbudget opgenomen (wel eenalgemene post onvoorzien). Bovendien is niet vooraf afgesproken hoe om te gaan met eventueleonvoorziene zaken of aanvullende wensen vanuit de school of de welzijnsinstellingen. Er werd geenstevig uitgangspunt geformuleerd voor de budgetbewaking en dit kreeg ook pas zeer laat in hetontwikkelproces echt aandacht.31/42