Forsvarets
Forsvarets
Forsvarets
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
53<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
Reelle leveranser 2011<br />
Leveranseavtaler 2011<br />
200<br />
100<br />
0<br />
LUFT SJØ HÆREN HV Intops<br />
Figur 3 FLOs faktiske omsetning og avtalte leveranser <br />
Figuren viser forskjell mellom faktisk omsetning og avtalte leveranser. Tall i hele tusen. <br />
5.4.3 Utfordringer og risiko<br />
På investeringssiden har fremdriften i godkjente prosjekter vært lavere enn planlagt. I tillegg er kontraheringsgraden<br />
for kommende år også for lav. FLO arbeider for å få investeringsvirksomheten opp på et tilfredsstillende<br />
nivå, slik at Forsvaret sikres nødvendig materiellfornying og måloppnåelse i forhold til fremtidig vedtatt struktur.<br />
Dette vil derfor være blant de høyest prioriterte aktivitetene i 2012.<br />
Det er en målsetting å sikre balanse mellom pålagte oppgaver og tildelte ressurser. FLO vil derfor gjennomføre<br />
en tilpasning av organisasjonen med utgangspunkt i målsettingene uttrykt i 2B-prosessen. Hensikten er å få<br />
økt gjennomføringsevne innenfor investeringsvirksomheten, og økt effektivitet innenfor vedlikeholds- og<br />
forsyningstjenesten.<br />
FLO vil videreføre det driftsstabiliserende arbeidet med FIF 2.0, og også yte vesentlige bidrag til arbeidet med<br />
LogP (FIF 3.0).<br />
5.4.4 Hovedtall<br />
5.4.4.1 Drift kap. 1740<br />
Årsverk 2009 2010 2011<br />
Militære 2 104 1 294 631<br />
Sivile 3 923 2 964 2181<br />
Vernepliktige 1 070 459 45<br />
Sum 7 097 4 717 2 857<br />
Tabell 37 Årsverk ved FLO 2009–2011 <br />
Regnskap (2011-kr) 2009 2010 2011<br />
Personell/admin 3 605 431 2 592 188 1 981 813<br />
Materiell -1 915 011 -328 563 -4 375<br />
EBA 1 823 079 976 240 530 052<br />
Sum utgifter 3 513 498 3 239 865 2 507 490<br />
Tabell 38 Regnskap for FLO 2009–2011 <br />
<strong>Forsvarets</strong> årsrapport for 2011