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216 Sescoop • Relatório de Gestão do Exercício de 2012<br />
ANEXO XI<br />
Outras Informações Consideradas Relevantes para Demonstrar a conformidade e o Desempenho da Unidade<br />
1. Execução Física e Financeira das Ações Realizadas pela UJ<br />
FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO<br />
TIPO DE<br />
AÇÃO<br />
11 122 5400 5403 Atividade<br />
UNIDADE DE<br />
MEDIDA<br />
Plano Estratégico<br />
Elaborado<br />
Meta<br />
Prevista<br />
EXECUÇÃO FÍSICA EXECUÇÃO FINANCEIRA<br />
Meta<br />
Realizada<br />
Meta a ser<br />
realizada<br />
em 2013<br />
Meta Prevista<br />
Meta<br />
Realizada<br />
meta a ser<br />
realizada em<br />
2013<br />
26 26 26 1.003.200,00 736.084,92 1.620.980,00<br />
11 121 0106 8938 Atividade Planejamento<br />
Desenvolvido<br />
1 1 1<br />
116.208,00 103.142,93<br />
72.090,00<br />
11 122 0106 8911 Atividade Entidade Mantida 1 1 1<br />
620.342,00 377.099,92<br />
304.212,00<br />
11 122 0750 8901 Atividade Serviço Mantido 1 1 1 14.125.607,00 14.049.018,05<br />
14.355.289,00<br />
11 122 0750 8910 Atividade Serviço Mantido 1 1 1 2.418.340,00 1.842.718,32 4.159.196,00<br />
11 122 0750 8911 Atividade Serviço Mantido 1 1 1 100.000,00 50.000,00 -<br />
11 122 0750 8977 Atividade Pessoas Beneficiadas 85 85 08 11.776.772,00 10.946.285,83 14.453.352,00<br />
11 122 5400 5401 Atividade PCCS Implantados 22 22 1 7.023.361,00 3.467.325,60 4.197.580,00<br />
11 122 5400 5404 Atividade<br />
Atendimento a<br />
padrões mínimos<br />
de tecnologia<br />
da informação e<br />
comunicação<br />
27 27 - - - -<br />
11 123 0773 8915 Atividade Entidade Mantida 1 1 1 26.091.234,00 22.724.757,41 29.812.355,00<br />
11 125 0106 8938 Atividade Planejamento<br />
Instituído<br />
1 1 1 120.104,00 118.605,26 162.080,00<br />
11 125 0773 8914 Atividade Serviço Mantido 1 1 1 855.537,00 812.001,87 518.046,00<br />
11 125 0773 8951 Atividade Auditoria Realizada 50 50 48 924.792,00 895.695,15 943.800,00<br />
11 122 5400 5404 Atividade<br />
11 131 5400 5405 Atividade<br />
Soluções Implantadas<br />
(Arquitetura de<br />
Software e Business<br />
Inteligence)<br />
Modelo de padrão<br />
para o registro de<br />
divulgação de ações e<br />
resultados<br />
- - 1 1.745.000,00 165.714,87 2.918.220,00<br />
1 1 1 1.696.160,00 677.148,30 1.453.240,00<br />
11 331 0100 8903 Atividade Pessoas Beneficiadas 72 72 97 1.185.642,00 825.982,86 1.443.288,00
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