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Capítulo 2 • Planejamento Estratégico, Plano de Metas e Ações 79
orçamentário. No desenvolvimento dos trabalhos foram levadas em consideração as premissas de
análise estabelecidas pelo Conselho Nacional do Sescoop.
O trabalho compreendeu 15 visitas técnicas nas seguintes unidades estaduais: Alagoas, Amazonas,
Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro,
Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
a) Metas físicas e financeiras
METAS PREVISTAS REALIZADAS % DE REALIZAÇÃO
Físicas
Atender 15 unidades estaduais na
reformulação orçamentária.
15 unidades estaduais atendidas. 100
Financeiras 60.000,00 53.382,52 88,97
Fonte: Assessoria de Planejamento e Orçamento e Sistema Zeus
b) Realizações por elemento de despesa
ELEMENTO DE DESPESA R$ CONTEXTUALIZAÇÃO
Passagens e locomoções 23.394,52 • Pagamento de passagens aéreas para transporte dos analistas.
Diárias e hospedagens 29.988,00 • Diárias para hospedagem, alimentação e traslado dos analistas.
Total 53.382,52
Fonte: Sistema Zeus.
• Acompanhamento de Projetos Especiais
A ação “Acompanhamento de Projetos Especiais do Fundecoop” é realizada anualmente com a
finalidade de apoiar as unidades estaduais na proposição de novos projetos, alinhados à estratégia
do Sescoop, acompanhar os projetos em curso, bem como coletar informações sobre resultados e
práticas exitosas que possam ser compartilhadas em rede.
Em 2012, foram realizadas visitas a 8 (oito) unidades estaduais (RJ, AL, GO, PR, RR, MS, PA e
BA), representando 100% do total estimado para o exercício. Como resultado deste trabalho é possível
destacar: o compartilhamento de projetos entre as unidades, reduzindo o esforço na construção de
novas iniciativas, o apoio à proposição de novos projetos, aprovados posteriormente pelo Conselho
Nacional, o efetivo acompanhamento de 16 projetos vigentes à época e o repasse de orientações para
o processo de fechamento de 18 prestações de contas.
a) Metas físicas e financeiras
METAS PREVISTAS REALIZADAS % DE REALIZAÇÃO
Físicas Oito visitas Oito visitas realizadas 100
Financeiras 56.208,00 49.760,41 88,52
Fonte: Assessoria em Gestão Estratégica e Sistema Zeus.
b) Realizações por elemento de despesa
ELEMENTO DE DESPESA R$ CONTEXTUALIZAÇÃO
Material de consumo 142,30
• Reembolso de despesa de combustível para acompanhamento
de projeto especial.
Passagem e locomoções 29.055,78 • Pagamento de passagens aéreas para transporte dos analistas.
Diárias e hospedagens 20.307,00 • Diárias para hospedagem, alimentação e traslado dos analistas.
Outras despesas de viagem 255,33
• Despesas de locação de veículo para acompanhamento de projeto
especial.
Total 49.760,41
Fonte: Sistema Zeus