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Capítulo 2 • Planejamento Estratégico, Plano de Metas e Ações 57
a) Metas físicas e financeiras
METAS PREVISTAS REALIZADAS % DE REALIZAÇÃO
Duas reuniões de trabalho com
consultores e Cerc.
Validação do material instrucional,
das orientações metodológicas e
da aplicação metodológica da turma-piloto
do Formacred.
Duas reuniões de trabalho com os
consultores e o Cerc realizadas.
Material instrucional, orientações
metodológicas e aplicação metodológica
da turma-piloto do Formacred
validados pela turma-piloto.
100
100
Físicas
Realização dos módulos do curso
Formacred (turma-piloto).
Turma-piloto realizada. 100
Mapeamento das competências
organizacionais e profissionais de
empregados de cooperativas.
Mapeamento das competências organizacionais
e profissionais de empregados
de cooperativas realizado
por 11 visitas técnicas.
Desenvolvimento dos itinerários
formativos.
Itinerários formativos desenvolvidos. 100
Financeiras 1.103.992,00 782.303,45 70,86
Fonte: Gerência de Formação e Qualificação Profissional e Sistema Zeus.
100
As atividades previstas e não realizadas em 2012 foram:
• O repasse metodológico do Formacred e a formação de multiplicadores – pela necessidade de
contratação de empresa para diagramar e imprimir o material de apoio;
• Contratação de empresa para desenvolver os conteúdos e a metodologia do Curso Qualicred
em decorrência do atraso no desenvolvimento dos produtos da etapa anterior.
Tais fatores contribuíram para a não execução total dos recursos disponibilizados.
b) Realizações por elemento de despesa
Elemento de Despesa R$ Contextualização
Passagens e locomoções 301.169,41
Diárias e hospedagens 30.788,32
Outras despesas de viagem 35.565,23
Serviços e divulgações institucionais
231.712,40
Auditoria e consultoria 172.880,00
Outros serviços 10.188,09
Total 782.303,45
• Passagens para os membros do Cerce consultores para participação
de reunião de trabalho; para os Conselheiros para participação na
turma piloto e para os consultores e analistas nas visitas técnicas.
• Diárias para os membros do Cerc e consultores para participação
em reunião de trabalho; hospedagens dos Conselheiros que participaram
da turma-piloto e analistas nas visitas técnicas.
• Reembolso aos membros do Cerc e consultores para participação
em reunião de trabalho; hospedagens dos Conselheiros que participaram
da turma-piloto e analistas nas visitas técnicas.
• Contratação de empresa de eventos para a realização do evento
Formacred.
• Contratação de consultoria referente aos serviços realizados –
Cursos Formacred e Qualicred.
• Pagamento dos serviços prestados pela empresa para reprodução
do material didático (apostilas) da turma-piloto do Formacred.
Fonte: Sistema Zeus.