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Capítulo 5 • Execução orçamentária 109
Frente a estas realizações, o resultado orçamentário do exercício foi positivo em R$ 18.586.385,88
e irá compor os saldos de exercícios anteriores para aplicação futura.
No quadro abaixo apresentamos a realização das despesa por ano e natureza. Em 2010 as
despesas totalizaram R$ 39.315.333,80 e no exercício 2011 R$ 47.661.683,32, variando em 21,22%,
demonstrando um crescimento na execução entre 2010 e 2011 de 3,84%.
eXercÍcio
Fonte: Sistema Zeus
PessoAl e
encArgos
outrAs DesP.
correntes
DesPesA
cAPitAl
totAl
2009 4.539.203,22 27.606.344,19 1.348.697,38 33.494.244,79
2010 6.126.372,86 32.255.720,24 933.240,70 39.315.333,80
2011 10.031.791,37 35.034.931,98 2.594.959,97 47.661.683,32
Investimentos
Para o exercício 2011, o Sescoop destinou aos investimentos o montante de R$ 3.097.400,00, sendo
executado o valor de R$ 2.594.959,97. Os principais investimentos foram no parque tecnológico, a
fim de atender ao objetivo 12 do planejamento estratégico, bem como a aquisição de moveis para
acomodação de novos colaboradores.
nAturezA De DesPesA PrevistAs reAlizADAs % eXecução
Bens Intangíveis 847.579,00 786.178,15 92,76
Bens Móveis 2.249.821,00 1.808.781,82 80,40
Fonte:
Fonte: Sistema Zeus