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AnExo xIII<br />
ouTRAS InFoRmAçõES ConSIDERADAS RELEVAnTES PARA DEmonSTRAR A ConFoRmIDADE E o DESEmPEnHo DA unIDADE<br />
execução fisica e financeira das ações realizadas pela UJ<br />
execução Física execução Financeira<br />
Meta<br />
2012<br />
Meta<br />
Realizada<br />
Meta<br />
Prevista<br />
Meta<br />
2012<br />
Meta<br />
Realizada<br />
Meta<br />
Prevista<br />
Unidade<br />
de Medida<br />
Tipo da<br />
Ação<br />
Função Subfunção Programa Ação<br />
11 121 0106 8938 Atividade Serviço mantido 1 1 0 453.430,00 406.846,19<br />
11 122 0106 8911 Atividade Unidade mantida 1 1 0 256.941,00 142.485,17<br />
11 122 0750 8901 Atividade Unidade mantida 1 1 0 11.057.584,00 11.337.432,36<br />
11 122 0750 8977 Atividade Pessoas beneficiadas 86 81 0 10.426.186,00 9.115.585,59<br />
1 0 0 37.443,00 8.632,20<br />
Desenvolvimento do guia das<br />
melhores práticas de governança<br />
11 122 5200 5210 Atividade<br />
Desenvolvimento da<br />
11 122 5200 5210 Atividade metodologia de gestão 1 0 0 243.776,00 5.270,06<br />
para cooperativas<br />
11 122 5400 5401 Atividade Pessoas beneficiadas 86 76 0 334.500,00 209.904,14<br />
407/26 32/1 0 2.106.623,00 426.004,50<br />
Pessoas beneficiadas /<br />
Unidades estaduais atendidas<br />
11 122 5400 5408 Atividade<br />
1 0 0 166.500,00 83.400,00<br />
ERP em uso no<br />
Sescoop Nacional<br />
Parque tecnológico renovado 100% 100% 0 2.032.225,00 1.678.500,00<br />
Infraestrutura adequada de<br />
3 0 0 392.675,00 0,00<br />
TI disponibilizada as UEs<br />
Aumento parque tecnológico 51 51 0 380.000,00<br />
Sistema mantido 1 1 0 881.122,00 869.743,68<br />
11 122 5400 5413 Atividade<br />
Anexos 141<br />
Estúdio de gravação de<br />
1/ 30 0/30 0 359.745,00 333.299,51<br />
video-aula / Rede mantida<br />
Sistemas implantados 3 2 0 262.450,00 237.077,73<br />
P.E. Implantados nas UEs 25 25 0 231.794,00 207.649,63<br />
Contratos firmados 2 6 0 1.225.989,00 1.225.989,00