à rsredovisning 2009 - del 2 - Norrköpings kommun
à rsredovisning 2009 - del 2 - Norrköpings kommun
à rsredovisning 2009 - del 2 - Norrköpings kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SOCIALNÄMNDEN<br />
Kostnadernas för<strong>del</strong>ning<br />
En för<strong>del</strong>ning av kostnaderna per verksamhet<br />
visar att cirka 70 procent går till vård och omsorg<br />
om barn och unga och deras familjer, medan 30<br />
procent går till vård, boende och behandlingsinsatser<br />
för vuxna.<br />
Av nämndens kostnader är en stor <strong>del</strong> externt<br />
köpta tjänster som framgår av diagrammet.<br />
Familjehemsvård och öppenvård<br />
Kostnaderna för familjehemsplacerade barn och<br />
ungdomar ligger högre än budgeterat. Även den<br />
köpta öppenvården har haft större kostnader än<br />
budgeterat. Kostnaderna för de ensamkommande<br />
ungdomarna som finns på Marieborgs folkhögskola<br />
kommer att återbetalas av Migrationsverket.<br />
Även för vuxna har kostnaderna ökat för<br />
öppenvårdsinsatser och familjehemsplaceringar.<br />
Institutionsvård<br />
Kostnaderna för den köpta institutionsvården har<br />
minskat mycket jämfört med förra året, då den<br />
var exceptionellt hög.<br />
Den köpta institutionsvården för barn och<br />
ungdomar kostar 79 miljoner kronor vilket är en<br />
minskning med 15 miljoner kronor. För vuxna<br />
är kostnaden 20 miljoner kronor för den köpta<br />
institutionsvården vilket är en minskning med<br />
7 miljoner kronor jämfört med förra året.<br />
Diagrammet nedan visar utvecklingen av<br />
vårddygnen för externa institutionsplaceringar för<br />
barn och ungdomar. Placeringar på SIS, Statens<br />
institutionsstyrelse, är väsentligt dyrare än vanliga<br />
HVB-placeringar, Hem för vård eller boende.<br />
Bruttokostnader <strong>2009</strong> – 374 miljoner kronor<br />
3 500<br />
3 000<br />
2 500<br />
2 000<br />
1 500<br />
1 000<br />
500<br />
Uppdragstagare<br />
17%<br />
0<br />
Personal<br />
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />
HVB -08<br />
Övrigt<br />
10%<br />
Externt köpta tjänster<br />
37%<br />
varav SiS -08 HVB -09<br />
Löner<br />
36%<br />
Vårddygn på externa HVB-hem för barn<br />
och ungdomar 2008-<strong>2009</strong><br />
Lönekostnaderna var cirka 4,5 miljoner kronor<br />
lägre än budgeterat vilket beror på personalneddragningar<br />
och vakanser. Utfallet av lönerevisionen<br />
uppgick till knappt 4 procent.<br />
Återhållsamhet med kurser, konferenser och<br />
utbildningar innebar att kostnaderna för<br />
kompetensutveckling blev lägre än budgeterat.<br />
varav SiS -09<br />
Nettokostnad per verksamhet tkr <strong>2009</strong> 2008 2007 2006<br />
Nämnd 982 987 793 768<br />
Nämndadministration 1 325 1 091 764 725<br />
KBH * 24 38 41 36<br />
Barn- och ungdomsvård 236 255 243 235 217 067 219 673<br />
Vuxenvård 96 295 98 255 89 050 89 131<br />
Familjerätt med familjerådgivning 5 812 5 578 5 719 5 273<br />
Summa 340 693 349 184 313 434 315 606<br />
* Kommunalt bostadsbidrag till handikappade<br />
Norrköpings <strong>kommun</strong> – ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 2<br />
105
Change language