à rsredovisning 2009 - del 2 - Norrköpings kommun
à rsredovisning 2009 - del 2 - Norrköpings kommun
à rsredovisning 2009 - del 2 - Norrköpings kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN<br />
Ekonomiskt resultat<br />
Vård- och omsorgsnämndens resultat per den<br />
31 december <strong>2009</strong> visar ett överskott på 26 322<br />
tkr vilket motsvarar 1,6 procent av budgetomslutningen.<br />
Under 2008 och <strong>2009</strong> har flertalet av de 53<br />
föreslagna åtgärderna för att minska kostnaderna<br />
genomförts. Dessa har under <strong>2009</strong> sänkt<br />
nämndens kostnader med 29 700 tkr. Utöver<br />
dessa åtgärder var nämnden dessutom tvungen<br />
att sänka kostnaderna med ytterligare 13 338 tkr<br />
med anledning av att <strong>kommun</strong>fullmäktige i mars<br />
<strong>2009</strong> beslutade om en tilläggsbudget som sänkte<br />
nämndernas budgetramar.<br />
En av åtgärderna för att få ihop budgeten var<br />
att sänka bemanningen inom det särskilda boendet<br />
både inom äldre- och handikappomsorgen.<br />
För att klara budgeten för <strong>2009</strong> som <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
fastställde i oktober 2008 sänktes<br />
bemanningen inom det särskilda boendet inom<br />
äldreomsorgen med 37,27 årsarbetare och inom<br />
handikappomsorgen med 11,72 årsarbetare, vilket<br />
motsvarar drygt 20 000 tkr. Denna anpassning<br />
var i stort sett genomförd redan i slutet av 2008.<br />
Vård- och omsorgsnämnden fick i den av<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige beslutade tilläggsbudgeten<br />
en reducerad budgetram på 13 338 tkr. För att<br />
klara denna minskning beslutade nämnden att<br />
sänka bemanningen ytterligare inom det särskilda<br />
boendet inom äldreomsorgen med 31,56 årsarbetare<br />
och inom handikappomsorgen med 7,85<br />
årsarbetare.<br />
Utöver det minskade antalet årsarbetare i<br />
budgeten har vård- och omsorgskontorets verksamhetsområden<br />
dessutom haft 71,9 årsarbetare<br />
mindre i tjänst än vad budgeten tillåter. Det beror<br />
bland annat på vakanta chefstjänster och svårigheter<br />
att rekrytera vikarier till lediga sjukskötersketjänster.<br />
Under året har dessutom avsatta me<strong>del</strong><br />
för extra förstärkning i samband med tillfälligt<br />
ökad vårdtyngd inom olika verksamheter inte<br />
behövt användas. I de ovan nämnda årsarbetarna<br />
(71,9) ingår även effekter av nedlagda eller anpassade<br />
verksamheter. Områdena redovisar sammantaget<br />
ett överskott på 30 187 tkr.<br />
Under <strong>2009</strong> har en omorganisation skett inom<br />
myndighetsutövningen, antalet verksamhetsområden<br />
har minskat med ett område och ekonomiadministrationen<br />
har samlats till en enhet.<br />
Sammantaget har administrationen minskat med<br />
16 årsarbetare under <strong>2009</strong>.<br />
Tillsvidareanställd personal som blivit övertaliga<br />
inom verksamheten har överflyttats till<br />
en bemanningsenhet som vård- och omsorgskontoret<br />
startade under 2008. De har placerats<br />
ut på vakanta tillsvidaretjänster som uppstår vid<br />
egen uppsägning och vid pensioneringar samt på<br />
kortare och längre vikariat.<br />
December <strong>2009</strong> hanterade bemanningsenheten<br />
160 personer. 140 av dessa var placerade på längre<br />
vikariat och 20 personer fanns i en så kallad pool.<br />
Personal i poolen har använts i första hand innan<br />
verksamheten tar in timanställda.<br />
Vård- och omsorgsnämnden har både under<br />
2008 och <strong>2009</strong> haft anställningsstopp och stor<br />
restriktivitet när det gäller inköp, kurser och konferenser<br />
samt resor.<br />
Verksamheten på korttidsboendet Granen ViN<br />
med 20 platser som bedrivits i samverkan med<br />
Landstinget i Östergötland lades ner i oktober<br />
<strong>2009</strong> efter beslut av landstinget och ger en positiv<br />
effekt <strong>2009</strong> på 1 718 tkr.<br />
Efter beslut i nämnden har verksamhetens<br />
inriktning på Nyckeln Resurs, den dagliga verksamheten<br />
för personer i åldern 18-65 med förvärvade<br />
hjärnskador, ändrats under hösten. Verksamheten<br />
visar vid året slut ett överskott på 848 tkr.<br />
I samband med införande av kyld mat för<br />
personer i ordinärt boende kalkylerades det med<br />
vissa merkostnader, till exempel extra personal vid<br />
inventering och vid de första leveranserna av mat<br />
hem till brukarna. I budget <strong>2009</strong> fanns 5 783 tkr<br />
avsatt för detta. De marginella merkostnader som<br />
uppstått har täckts inom respektive enhets budget<br />
varför ovanstående me<strong>del</strong> visas som överskott.<br />
Vård- och omsorgsnämnden har i internbudget<br />
<strong>2009</strong> anslagit 4 000 tkr för kostnader för medicinskt<br />
utskrivningsklara till Landstinget. Kostnaden<br />
<strong>2009</strong> uppgår totalt till 86 tkr. Kostnaden för<br />
medicinskt utskrivningsklara inom både äldreoch<br />
handikappomsorgen uppgick 2007 till 13 574<br />
tkr och 2008 till 6 089 tkr.<br />
Kostnaden till försäkringskassan för de 20<br />
första timmarna för personlig assistans enligt<br />
lagen om assistansersättning (LASS) uppgår till<br />
57 702 tkr vilket är 4 970 tkr mer än budget<br />
<strong>2009</strong>. Budgeten bygger på ett snitt på 203 ärenden<br />
per månad och utfallet har legat mellan 205<br />
ärenden i januari och 221 ärenden i december.<br />
Kostnaderna för enskilda placeringar av barn<br />
och ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning<br />
uppgår <strong>2009</strong> till 34 949 tkr vilket är 6 469<br />
tkr lägre än budget. Antalet placeringar inom<br />
verksamheter med vilka nämnden har ramavtal<br />
har ökat. Kostnaderna för dessa platser är 1 384<br />
tkr högre än budget.<br />
96 Norrköpings <strong>kommun</strong> – ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 2
Change language