à rsredovisning 2009 - del 2 - Norrköpings kommun

STADSPLANERINGSNÄMNDEN
Ekonomiskt resultat
Stadsplaneringsnämnden visar totalt ett överskott
på 459 tkr.
Lokalförsörjningens ekonomiska omslutning
för året uppgår till cirka 818 000 tkr, vilket jämfört
med 2008 är en ökning. Årets resultat uppvisar
ett underskott på cirka 1 000 tkr. Jämfört med
2008 har det ekonomiska utrymmet minskat med
cirka 8 000 tkr vilket medfört svårigheter att hålla
budgetramarna för de olika aktiviteterna. Ambitionen
har varit, trots försämrad ekonomi, att
försöka bibehålla nivån på resurserna som avsätts
för planerade underhållsinsatser. För att möjliggöra
avsättning till planerade underhållsåtgärder
har bland annat budgeten för lokalanpassningsåtgärder
och standardhöjande åtgärder reducerats.
Geografisk information visar ett överskott
på 260 tkr. Överskottet beror på en ökning av
uppdragen inom alla verksamheter (mät, kart och
GIS) i slutet av 2009.
Verksamheten kände i början av året av
rådande lågkonjunktur framförallt inom byggbranschen.
Beställningar på nybyggnadskartor,
utsättningar och lägeskontroller minskade första
halvåret. Efter sommaren ökade beställningar
igen.
Mark och exploatering inklusive tomträttsverksamheten
visar ett överskott på 933 tkr.
Överskottet beror i huvudsak på att kostnader för
utredningar inte belastat driftkostnaderna i den
omfattning som planerades vid delårsbokslutet.
Investeringar
Lokalförsörjningens investeringsprojekt uppgår
till en budgetvolym på totalt 984 330 tkr
och sammantaget redovisas ett underskott på
10 995 tkr (1,1 procent). Av det samlade underskottet
ingår 13 investeringsprojektet som har
slutredovisats i kommunfullmäktige i början av
2009 och de belastar sammantaget det totala
underskottet med cirka 3 670 tkr.
Det kvarvarande underskottet beror i huvudsak
på att tillkommande arbeten är svåra att förutse
under utrednings- och projekteringsarbetet när
det gäller projekt som domineras av om- och tillbyggnadsåtgärder.
Kostnaderna inom byggsektorn
ökade dessutom markant under en längre tid, men
har nu stagnerat eftersom konjunkturen avsevärt
försämrats under året.
De enskilda projekten uppvisar relativt små
avvikelser förutom på Borgsmoskolan, Borgmästaregården,
Timmermannens äldreboende, Mariabackens
äldreboende, Granens äldreboende och
Bråviksskolan. Underskotten för dessa sex projekt
sammantaget beräknas uppgå till cirka 9 600 tkr.
Underskotten på Borgsmoskolan, Borgmästaregården,
och Timmermannen förklaras dels av
förändringen av kostnadsläget i byggbranschen
dels av att vissa konstruktionsförändringar vidtogs
som blev mer kostsamma. Ökade myndighetskrav
inom livsmedelshanteringen har också medfört
ökade kostnader som inte kunde förutses.
Nettokostnad per verksamhet, tkr 2009 2008 2007 2006 2005
Verksamhetsbegreppet följer inte ansvarsbegreppet och ska inte jämföras med resultat per ansvar.
Nämndverksamhet 329 363 546 338 363
Nämndadministration 408 408 409 348 330
Lokalförsörjning * 11 218 11 075 10 632 15 179 16 665
Fysisk och teknisk planering 21 724 24 153 21 739 19 793 19 242
Kommunal lantmäteriverksamhet 6 022 4 945 6 065 4 665 5 647
Lantegendomar -2 047 -1 977 -1 286 877 2 017
Reglerings- och saneringsfastigheter 7 340 9 282 6 705 8 315 5 926
Tomträttsverksamhet -26 606 -26 129 -25 769 -22 266 -21 767
VA-tillsyn 390 222 368 428 253
Summa 18 778 22 342 19 409 27 677 28 676
* Verksamheten lokalförsörjning har en total omslutning på cirka 818 mnkr.
42 Norrköpings kommun – ÅRSREDOVISNING 2010 DEL 2