Effektanalyse af hjælpemiddelområdet - Rådet for Offentlig-Privat ...

EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET
traktindgåelse den daværende beholdning af hjælpemidler, og i takt med at kommunens
hjælpemidler bliver kasseret, så stiger lejeværdien. Haderslev Kommune
oplever derfor en stigning i udgifterne til Zealand Care i den første årrække, indtil
beholdningen af egne hjælpemidler er udfaset.
For at tage højde for denne udvikling i udgifterne udregnes et inflationskorrigeret
gennemsnit for perioden 2009-2011, der udgør 11,7 mio. kr. Haderslev kommune
vurderer at der også de efterfølgende år vil ske en stigning i omkostningerne i takt
med kommunens egne hjælpemidler udfases. Kommunen har ikke mulighed for at
estimere dette tal, hvorfor beregningen baseres på den nuværende treårige kontraktperiode.
Bruttoomkostningspost Omkostning
i kr.
Før-situation (2008)
Indkøb 5.322.056
Driftsomkostning, ifølge regnskab 2008 4.549.300
I alt 9.871.356
Korrektion for inflation 50 Eftersituation (2009-2011)
11.046.04
7
Driftsomkostning, ifølge regnskab 2009-2011 11.888.26
9
Difference
Bruttobesparelse -842.222
Bruttobesparelse i pct. -7,6
Samlet set fremgår det, at er der ikke har været en besparelse ved udbuddet, idet
der er øgede omkostninger på ca. kr. 0,8 mio. svarende til en procentuel omkostningsforøgelse
på ca. 7,6 pct..
Haderslev kommune har således ikke været i stand til at realisere den besparelse,
der var en del af beslutningsgrundlaget for at udbyde opgaven. Kommunen har
derfor iværksat en nærmere analyse af omkostningerne på området, herunder de
økonomiske konsekvenser af prismodeller og organisering.
Nettobesparelse
Nettobesparelsen er beregnet som bruttobesparelsen fratrukket den gennemsnitlige
årlige værdi af udbudsomkostninger og følgeomkostninger. Da der ikke foreligger
opgørelser af hverken udbudsomkostninger eller følgeomkostninger
50 Ved samlet inflationstakt på 11,9 % i perioden 2008-2011
143