Nachtragshaushalt 2012 - Ubstadt-Weiher

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Gemeinde Ubstadt-Weiher Kreis Karlsruhe 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 1 2 VERWALTUNGS- HAUSHALT
Einnahmen V e r w a l t u n g s h a u s h a l t HH.-Stelle Planansatz B e z e i c h n u n g / E r l ä u t e r u n g e n Euro + mehr neu bisher - weniger 1.0300 Finanzverwaltung 261000 Säumniszuschläge / Stundungszinsen 23.000 18.000 5.000 Aufgrund mehrerer Stundungen, insbesondere im Baugebiet Kallenberg Zeutern, erhalten wir höhere Säumniszuschläge/Stundungszinsen als ursprünglich kalkuliert. 1.1300 Feuerschutz 159000 Vermischte Einnahmen 8.000 5.000 3.000 Bislang konnten höhere Kostenersätze geltend gemacht werden als kalkuliert. 1.2151 Grund- und Werkrealschule mit Grundschulförderklasse 161000 Zuschuss Jugendsozialarbeit/Schwimmfahrt 8.400 3.000 5.400 Der tatsächliche Zuschuss für die Jugendsozialarbeit ist höher als ursprünglich kalkuliert (Veranschlagung: 50% Hermann-Gmeiner-Schule / 50 % Realschule). 171100 Sachkostenbeiträge 236.950 225.850 11.100 Werkrealschule bisher: 210 Schüler x 1.064 € = 223.440 € jetzt: 210 Schüler x 1.117 € = 234.570 € Erhöhung 0 € 11.130 € Grundschulförderklasse bisher: 7 Schüler x 375 € = 2.415 € jetzt: 7 Schüler x 375 € = 2.415 € Erhöhung 0 € Summe: bisher: 225.855 € jetzt: 236.985 € Erhöhung: 11.130 € 1.2210 Alfred-Delp-Realschule 161000 Zuschuss Jugendsozialarbeit 7.400 3.000 4.400 Der tatsächliche Zuschuss für die Jugendsozialarbeit ist höher als ursprünglich kalkuliert (Veranschlagung: 50% Hermann-Gmeindr-Schule / 50 % Realschule). 171100 Sachkostenbeiträge 458.240 448.290 9.950 bisher: 781 Schüler x 574 € = 448.294 € jetzt: 778 Schüler x 589 € = 458.242 € Erhöhung: 9.948 € 1.2910 Betreuungsangebote Jugend 171000 Zuweisungen vom Land 80.090 77.420 2.670 Veranschlagt waren Landeszuweisungen in Höhe von 77.420 €. Tatsächlich erhalten wir 80.094 €. 1.4640 Kindergärten 172000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 57.600 30.000 27.600 Für die Unterbringung auswärtiger Kinder in den Kindertageseinrichtungen in Ubstadt-Weiher haben wir 57.600 € erhalten. Veranschlagt waren nur 30.000 €. 178000 Erstattung Betriebskostendefizt 0 130.000 -130.000 Bei Aufstellung der Haushaltsplanung für 2012 wurde aus der Abrechnung des Betriebskostendefizits der Kindergärten des Jahres 2011, zahlungs- wirksam im Jahr 2012, eine Erstattung von 130.000 € kalkuliert. Gem. nunmehr vorliegender Abrechnung erhält die Gemeinde keine Erstattung. Die Nachzahlung ist auf der Ausgabeseite entsprechend veranschlagt. Zwischensumme 879.680 940.560 -60.880 Einnahmen V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
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Haushaltsplan 2012 lfd. Mittelfrist
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