Nachtragshaushalt 2012 - Ubstadt-Weiher
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Haushaltsplan <strong>2012</strong><br />
lfd. Mittelfristige Finanzplanung Einzelplan 7 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben<br />
Nr. Öff.Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 2011 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2013 2013 2014 2014 2015 2015<br />
1 Bauhof<br />
a) Beschaffungen 20.000 31.400 20.000 20.000 20.000<br />
I. Ersatzbeschaffung Mulchgerät<br />
Aufgrund eines Totalschadens des Mulchgeräts, wurde eine<br />
Ersatzbeschaffung erforderlich. Kosten rund 8.000 €.<br />
Zur Beschaffung weiterer, geplanter, dringend notwendiger<br />
Geräte werden weitere 5.190 € benötigt.<br />
- Aufbau-Laubaufsauggerät für Fiat<br />
KA-GB 1208 4.000,00 €<br />
- Motorheckenschere Stihl HS 81-600 520,00 €<br />
- Rückenblasgerät (Laub) BR 600 670,00 €<br />
Gesamtkosten 5.190,00 €<br />
II. Elektronikprüfung<br />
Für die gesetzl. Vorgesehene Elektrogeräteprüfung wird ein Prüfgerät<br />
benötigt. Dieses kosten ca. 6.200 €.<br />
Ohne dieses Gerät müsste die Elektrogeräteprüfung fremdvergeben<br />
werden. Geschätzte Kosten dafür rund 18.000 €/Jahr.<br />
Der Ansatz Bauhof-Beschaffungen <strong>2012</strong> ist demnach um 11.400 € zu<br />
erhöhen.<br />
b) Fahrzeugkonzeption Bauhof<br />
Auf Grundlage einer Organisationsuntersuchung Bauhof durch die<br />
GPA wurde dem Verwaltungsausschuss in der Sitzung am<br />
29.09.2011 eine Konzeption zur Erneuerung des<br />
Fahrzeugbestandes vorgelegt.<br />
Die durchschn. 20 Jahre alten Fahrzeuge und durchschn. 14 Jahre<br />
alten Maschinen und Geräte sollen im Jahr <strong>2012</strong> und den<br />
Folgejahren suggsesiv ausgetauscht werden. Im Zeitraum <strong>2012</strong> -<br />
2017 würden dafür 1,289 Mio. Euro (duchschnittl. rund<br />
215.000 €/Jahr) für Ersatzbeschafungen (neue Fahrzeuge) benötigt<br />
werden. Teilweise werden jedoch Gebrauchtfahr-zeuge zum<br />
Einsatz kommen. <strong>2012</strong> und in den Folgejahren werden jährl.<br />
100.000 € für Ersatzbeschaffungen bereitgestellt.<br />
GR: Offenlage-Beschluss 15.11.2011<br />
30.000 100.000 100.000 100.000 100.000<br />
2 Investitionsbereich ÖPNV<br />
a) neuer DB-Haltepunkt Stettfeld/<strong>Weiher</strong><br />
Finanzierung:<br />
Planung 783.000,00 €<br />
Baukosten 3.259.000,00 €<br />
Gesamtkosten 4.042.000,00 €<br />
EP7
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