Nachtragshaushalt 2012 - Ubstadt-Weiher
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Haushaltsplan <strong>2012</strong><br />
lfd. Mittelfristige Finanzplanung Einzelplan 0 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben<br />
Nr. Allgemeine Verwaltung 2011 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2013 2013 2014 2014 2015 2015<br />
1 EDV-Kosten<br />
<strong>2012</strong><br />
a) Ersatzbeschaffungen 10.000 € 44.110 25.660 10.000 10.000 10.000<br />
b) Upgrade auf Windows 7 + Garnatieablauf 10.000 €<br />
c) DVV Personal (Migration/Schulung) 4.500 €<br />
d) elektr. Personenstandsregister 1.160 €<br />
S u m m e : 25.660 €<br />
2011<br />
a) Ersatzbeschaffungen 10.000 €<br />
b) Dokumea-Belegarchivierung SAP 14.110 €<br />
Für die digitale Belegarchivierung wird vom Rechenzentrum<br />
ein Produkt "DOKUMEA" angeboten. Damit können<br />
sowohl die Rechnungsbelege, als auch sonstiges<br />
"Schriftgut" digital archiviert werden (das Papier<br />
verschwindet).<br />
In einer 1. Stufe soll die SAP-Belegarchivierung<br />
(Rechnungen) eingeführt werden und ggf. zu einem späteren<br />
Zeitpunkt die gesamte Aktenführung. GR: 26.07.2011<br />
c) Rathausserver 20.000 €<br />
Der Rathausserver mach bereits seit geraumer Zeit<br />
Probleme. Ein zusätzl. Dataiserver in Form einer "Network<br />
Attached Storage" soll die Zugriffszeiten auf Nutzdaten<br />
verbessern. Zudem ist angedacht, mittels einer<br />
Virtualisierungslösung<br />
die verfügbarkeit des E-Mail Servers zu erhöhen u. zu<br />
dessen Stabilität beitragen. Einschl. Arbeitszeit, Mietserver<br />
fürd en Übergangs-zeitraum etc.werden Mittel in Höhe von<br />
insges. 20.000 € benötigt.<br />
d) Summe 44.100 €<br />
2 Erwerb von beweglichen Sachen (Innendienst)<br />
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
3 Rathaus <strong>Ubstadt</strong><br />
Ersatzbeschaffungen Kopiergeräte für BUA/RA/Bürgerbüro<br />
4 Rathaus Malerarbeiten <strong>Ubstadt</strong> incl. Reparaturarb. an den Fenstern u.<br />
Klappläden 9.600<br />
Unterhaltungsliste BUA <strong>2012</strong><br />
10.000<br />
10.100