Nachtragshaushalt 2012 - Ubstadt-Weiher

Einnahmen V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
HH.-Stelle Planansatz
B e z e i c h n u n g / E r l ä u t e r u n g e n Euro + mehr
neu bisher - weniger
1.0300 Finanzverwaltung
261000 Säumniszuschläge / Stundungszinsen 23.000 18.000 5.000
Aufgrund mehrerer Stundungen, insbesondere im Baugebiet Kallenberg
Zeutern, erhalten wir höhere Säumniszuschläge/Stundungszinsen als
ursprünglich kalkuliert.
1.1300 Feuerschutz
159000 Vermischte Einnahmen 8.000 5.000 3.000
Bislang konnten höhere Kostenersätze geltend gemacht werden als
kalkuliert.
1.2151 Grund- und Werkrealschule mit Grundschulförderklasse
161000 Zuschuss Jugendsozialarbeit/Schwimmfahrt 8.400 3.000 5.400
Der tatsächliche Zuschuss für die Jugendsozialarbeit ist höher als
ursprünglich kalkuliert (Veranschlagung: 50% Hermann-Gmeiner-Schule /
50 % Realschule).
171100 Sachkostenbeiträge 236.950 225.850 11.100
Werkrealschule
bisher: 210 Schüler x 1.064 € = 223.440 €
jetzt: 210 Schüler x 1.117 € = 234.570 €
Erhöhung 0 € 11.130 €
Grundschulförderklasse
bisher: 7 Schüler x 375 € = 2.415 €
jetzt: 7 Schüler x 375 € = 2.415 €
Erhöhung 0 €
Summe:
bisher: 225.855 €
jetzt: 236.985 €
Erhöhung: 11.130 €
1.2210 Alfred-Delp-Realschule
161000 Zuschuss Jugendsozialarbeit 7.400 3.000 4.400
Der tatsächliche Zuschuss für die Jugendsozialarbeit ist höher als
ursprünglich kalkuliert (Veranschlagung: 50% Hermann-Gmeindr-Schule /
50 % Realschule).
171100 Sachkostenbeiträge 458.240 448.290 9.950
bisher: 781 Schüler x 574 € = 448.294 €
jetzt: 778 Schüler x 589 € = 458.242 €
Erhöhung: 9.948 €
1.2910 Betreuungsangebote Jugend
171000 Zuweisungen vom Land 80.090 77.420 2.670
Veranschlagt waren Landeszuweisungen in Höhe von 77.420 €.
Tatsächlich erhalten wir 80.094 €.
1.4640 Kindergärten
172000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 57.600 30.000 27.600
Für die Unterbringung auswärtiger Kinder in den Kindertageseinrichtungen
in Ubstadt-Weiher haben wir 57.600 € erhalten. Veranschlagt waren nur
30.000 €.
178000 Erstattung Betriebskostendefizt 0 130.000 -130.000
Bei Aufstellung der Haushaltsplanung für 2012 wurde aus der Abrechnung
des Betriebskostendefizits der Kindergärten des Jahres 2011, zahlungs-
wirksam im Jahr 2012, eine Erstattung von 130.000 € kalkuliert. Gem.
nunmehr vorliegender Abrechnung erhält die Gemeinde keine Erstattung.
Die Nachzahlung ist auf der Ausgabeseite entsprechend veranschlagt.
Zwischensumme 879.680 940.560 -60.880
Einnahmen V e r w a l t u n g s h a u s h a l t