Nachtragshaushalt 2012 - Ubstadt-Weiher

Haushaltsplan 2012
lfd. Mittelfristige Finanzplanung Einzelplan 4
Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Soziale Sicherung 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015
- Rolläden
- Wände streichen/tapezieren
- neue Böden
- Akustikdecken
- Dachfenster OG auswechseln
- Spielgeräte
Summe 83.600 € 83.600
g) Gesamtbetrachtung 2012
- Gesamtkosten 71.160 €
- davon Seelsorgeeinheit Ubstadt 52.960 €
- davon Seelsorgeeinheit Weiher 18.200 €
1b) Einführung von Kleinkindgruppen
Seelsorgeneinheit Ubstadt
Kindergarten St. Josef Ubstadt
(3 zusätzl. Kleinkindergruppen) 2 0 1 0 / 2 0 1 1
Baukosten lt. GR 18.05.2010 1.934.000 €
zzgl. erforderl. Zaun AUT 14.09.2010 9.820 €
Zwischensumme Baukosten 1.943.820 €
Grunderwerb 252.000 €
Gesamtkosten 2.195.820 €
Finanzierung neu:
Baukosten 1.943.820 € 1.845.820
Einsparungen lt. Nachtrag 2011 (10,3%) 200.000 €
reduzierte Baukosten 1.743.820 €
Grunderwerb 252.000 €
Gesamtkosten 1.995.820 €
Zuschuss Investitionskosten-Kleinkinder 360.000 € 360.000
(30 Plätze x 12.000 €, bewilligt 31.08.2010)
Zuschuss LSP II Ubstadt für
- Abbruch Fläche für Parkpl./Weg Pfarrzentr. (45.000 €)
- Herstellung Parkplätze (36.000 €)
- Herstellung Weg Pfarrzentrum (14.200 €)
- Umgestal. bestehende Außenanl. (57.400 €)
- Sanierung/Anbau der "Regelgruppen" im
Bestand (283.700 €)
- Schleppdach - Ford. Denkmalschutz - (18.000 €)
- Holzzaun zum Grundstück Ubl (9.820 €)
somit zuwendungsf. Kosten insg. = 464.100 €
x 60% = 278.460 €
abzgl. 10,3 % aufgrund der Einsparungen 249.780 € 249.780
Eigenanteil Bauk. ohne Ausgleichstock 1.334.040 €
EP4