Nachtragshaushalt 2012 - Ubstadt-Weiher
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Haushaltsplan <strong>2012</strong><br />
lfd. Mittelfristige Finanzplanung Einzelpl. 5<br />
Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben<br />
Nr. Gesundheit, Sport, Erholung<br />
2011 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2013 2013 2014 2014 2015 2015<br />
- anders als in den übrigen Mehrzweckhallen - Türen mit<br />
einer Breite von max. 1 m Zugang zur Halle.<br />
sonstiges<br />
Der Antrieb des Trennvorhang in der Halle ist defekt.<br />
Ferner wird eine neue Haupteingangstür benötigt.<br />
Mehrkosten<br />
Aufgrund der bisher vorliegenden Ausschreibungserg.<br />
sind Mehrkosten i.H.v. 29.550 € zu erwarten.<br />
Die Mehrkosten müssen 2011 nachfinanziert werden.<br />
Finanzierung neu:<br />
Sanierung Duschen 71.000 €<br />
Lüftung/Beleuchtung 33.700 €<br />
Antrieb Trennvorhang 3.000 €<br />
Neue Eingangstür (Haupteingang) 6.500 €<br />
doppelflüglige Tür 25.600 €<br />
Mehrkosten lt. Ausschreibung 29.550 €<br />
Gesamtkosten 169.350 € 29.550<br />
Zuschuss ELR 25.400 €<br />
(zuwendungsf. Nettokosten = 63.500 € x 40 %)<br />
Zuschuss Sportstättenförderung 0 €<br />
(Antrag wurde abgelehnt)<br />
Eigenanteil ohne Ausgleichstock 143.950 €<br />
Ausgleichstock, bewilligt 36.700 €<br />
Zwischensumme Zuschüsse 62.100 €<br />
Eigenanteil Gemeinde 107.250 €<br />
somit Eigenanteil: 63,33%<br />
somit Zuschüsse: 36,67%<br />
Unterhaltungsliste BUA <strong>2012</strong> 14.350 € 14.350<br />
5 MZH Stettfeld<br />
- keine Investitionen/Bschaffungen geplant<br />
6 MZH Zeutern<br />
2011:<br />
- Eingangstür MZH verzogen/ Instandsetzung 850 €<br />
Gesamtkosten 850 € 850<br />
EP5
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