Nachtragshaushalt 2012 - Ubstadt-Weiher
Nachtragshaushalt 2012 - Ubstadt-Weiher
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Ausgaben V e r w a l t u n g s h a u s h a l t<br />
HH.-Stelle Planansatz<br />
B e z e i c h n u n g / E r l ä u t e r u n g e n Euro + mehr<br />
neu bisher - weniger<br />
Übertrag: 8.763.490 8.365.150 398.340<br />
1.5610 Sport- und Kulturhalle <strong>Ubstadt</strong><br />
520800 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 5.900 3.400 2.500<br />
Die Scherenpodeste der Bühne, die teilweise auch im Freien verwendet<br />
wird, mussten repariert werden. Kosten dafür ca. 2.500 €.<br />
1.6050 Umweltamt<br />
635000 Sachliche Zweckausgaben - Umweltetat 33.220 25.700 7.520<br />
Für landschaftspflegerische Maßnahmen mit Kosten in Höhe von insges.<br />
15.041,60 € wurden Zuschüsse beantragt und zwischenzeitig in Höhe von<br />
7.520,80 € (50 %) bewilligt. Der von der Gemeinde aufzubringende Eigen-<br />
anteil in Höhe von 7.520,80 € ist im laufenden Ansatz bereits enthalten.<br />
Der Ausgabeansatz ist daher um 7.520 € zu erhöhen. Ebenso der<br />
Einnahmeansatz. Es ergibt sich dadurch keine zusätzl. finanzielle Belastung<br />
für die Gemeinde.<br />
1.6100 Städteplanung<br />
601003 Sachlicher Aufwand für Bauleitplanung 20.000 15.000 5.000<br />
GR-Entscheidung: 13.03.<strong>2012</strong><br />
Im Rahmen eines Grundstücksverkaufs im Bereich <strong>Ubstadt</strong>er Straße,<br />
<strong>Weiher</strong>, ist ein Bebauungsplan aufzustellen. Kosten dafür, geschätzt<br />
rund 5.000 €<br />
1.7920 Föderung des öffentlichen Personennahverkehrs<br />
715000 ÖPNV-Defizitbeteiligung 141.000 143.000 -2.000<br />
Bislang war der Nachtverkehr auf der Linie 131 nicht durchgängig.<br />
Werktags wird die letzte Bahn nicht vom Shuttlebus bedient. Der Gemeinderat<br />
hat entschieden, dass - zunächst in den Sommerferien - diese Lücke<br />
geschlossen wird. Mehrkosten für die Gemeinde dadurch 3.200 €.<br />
Diese Mehrkosten können durch Einsparungen in Höhe von rd. 5.200 €<br />
aufgefangen werden. Eine Erhöhung des Ansatzes ist nich erforderlich.<br />
1.9000 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen<br />
810000 Gewerbesteuerumlage 375.430 405.880 -30.450<br />
Das Gewerbesteuer-Soll am 10. Juli <strong>2012</strong> beläuft sich auf 1.707.700 €.<br />
Ansatzunterschreitung somit 293.000 €.<br />
Berücksichtigt man die Gewerbesteuerumlage (20,3 % = 59.479 €), so<br />
ergibt sich netto eine Reduzierung um 233.521 €. Das Gewerbesteuerauf-<br />
kommen unterliegt stetigen Schwankungen. Es wird vorgeschlagen, rein<br />
vorsorglich, den Ansatz um 150.000 € bzw. bereinigt um die Gewerbe-<br />
steuerumlage (20,3 %) um 119.550 € zu reduzieren.<br />
Reduzierung Gewerbesteueransatz somit: 150.000 €<br />
Reduzierung Gewerbsteuerumlage somit 30.450 €<br />
Berechnung Umlage: 1.850.000 € * 69% / 340 % = 375.441,18 €<br />
1.9100 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen<br />
860000 Zuführung zum Vermögenshaushalt 559.940 886.000 -326.060<br />
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br />
Aufgrund der dargestellten Veränderungen reduziert sich die<br />
Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt um 326.060 €<br />
auf 559.940 €.<br />
S u m m e 9.898.980 9.844.130 54.850<br />
Tabellen: Nachträge/<strong>2012</strong>/Anlagen/05- VMH - VWH.xls
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