Nachtragshaushalt 2012 - Ubstadt-Weiher

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Gemeinde Ubstadt-Weiher Kreis Karlsruhe 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 1 2 VERMÖGENS- HAUSHALT
Einnahmen V e r m ö g e n s h a u s h a l t HH.-Stelle Planansatz B e z e i c h n u n g / E r l ä u t e r u n g e n Euro + mehr neu bisher - weniger 2.1300 Feuerschutz 361100-001 Feuerwehrfahrzeug Zeutern - Zuschuss Ausgleichstock 82.000 74.700 7.300 Einschl. Kosten für die Ausschreibung kostet das neue Fahrzeug 335.000 €. Ursprünglich geplant waren 345.000 €. Reduzierung somit 10.000 €. Für absehbare Mehrkosten in der Fahrzeugausstattung sollten davon aber nur 5.000 € als Einsparung verwendet werden. Außerdem erhalten wir aus dem Ausgleichstock statt der veranschlagten 74.700 € nunmehr 82.000 €. Dies entspricht einem Plus von 7.300 €. Reduzierung Gemeindeanteil dadurch: 12.300 € Eigenanteil Gemeinde: 49,12% Zuschüsse: 50,88% 2.5500 Förderung des Sports 361000-101 Sportzentrum Ubstadt, Generalsanierung Tartanbahn 20.650 0 20.650 Entscheidung Gemeinderat: 26.06.2012 Aus Mitteln der Sportstättenförderung wurden 20.650 € für die General- sanierung der Tartanbahn beim Sportzentrum Ubstadt bewilligt. Der Gemeinde- rat hat daher entschieden, diese Maßnahme im Jahr 2012 zu finanzieren. Mittel dafür waren in der Haushaltsplanung 2012 bisher nicht vorgesehen. Gesamtkosten 68.840 € Einnahmen Sportstättenförderung (30%) 20.650 € Eigenanteil Gemeinde (70 %) 48.190 € Der Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 48.190 € wird gem. Entscheidung GR vom 26.06.2012 über Einsparungen bei der "Oberen Straße" Ubstadt finanziert. Hier sind daher keine Mittel zu veranschlagen. Zu veranschlagen auf der Einnahme- und Ausgabeseite ist lediglich die Höhe des Zuschusses in Höhe von 20.650 €. 2.6300 Gemeindestraßen 361000-004 Breitbandversorgung/DSL - Zuschuss Ausgleichstock 88.000 0 88.000 Für das Breitbandkonzept (Verlegung Leerrohr für Glasfaserkabel und Betreiberzuschuss), wurde ein Ausgleichstockantrag gestellt. Die Chancen auf Erhalt des Zuschusses in der November-Sitzung sind realistisch. Der Zuschuss war bislang nicht in die Haushaltsplanung eingestellt. Die Gesamtfinanzierung würde sich danach wie folgt darstellen: Verlegung Leerrohr 174.500 € Betreiberzuschuss 75.000 € Gesamtkosten 249.500 € abzügl. Zuschuss ELR (40 % aus 75.000 €) -30.000 € abzügl. Ausgleichstock -88.000 € (249.500 € - 30.000 € x Quote rd. 40 %) Zwischensumme Zuschüsse 118.000 € Eigenanteil Gemeinde 131.500 € Eigenanteil Gemeinde: 52,71% Zuschüsse: 47,29% 361100-304 Neuordnung Zeuterner Straße Stettfeld, südlich 0 165.000 -165.000 Für die Umsetzung der Maßnahme wurden im Jahr 2012 378.905 € für Grund- erwerb, 20.000 € für Abbruch u. 165.000 € als ELR-Zuschuss eingestellt. Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor. Laut Ministerschreiben vom April 2012 ist jedoch davon auszugehen, dass wir nur 84.200 € erhalten werden. Auch die in dieser Maßnahme enthaltene Situation "Minikreisel" ist noch nicht endgültig entschieden, so dass mit einem Beginn dieser Maßnahme im Jahr 2012 noch nicht zu rechnen ist. Die Gesamtfinanzierungsübersicht ist damit im Haushalt 2013 anzupassen. Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2012: Zuschuss 165.000 € Grunderwerb -98.150 € (wird nicht in vollem Umfang vollzogen werden) Abbruchkosten -20.000 € Ergebnisverschlechterung 46.850 € Zwischenumme 190.650 239.700 -49.050
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Haushaltsplan 2012 lfd. Mittelfrist
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Haushaltsplan 2012 lfd. Mittelfrist
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