Nachtragshaushalt 2012 - Ubstadt-Weiher

Ausgaben V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
HH.-Stelle Planansatz
B e z e i c h n u n g / E r l ä u t e r u n g e n Euro + mehr
neu bisher - weniger
1.++++ Allgemeine Verwaltung
414000 Personalkosten 4.715.902 4.652.592 63.310
Bei den Personalkosten ergeben sich zum 30.06.2012 Mehrkosten i.H.v.
insgesamt 63.310 €. Diese Mehrkosten verteilen sich auf mehrere Unter-
abschnitte innerhalb des Haushalts.
543810 Strombezug 12.200 11.000 1.200
Ab 2012 wird eine neue Umlage auf die Netzentgelte gem. § 19 Strom
NEV-Umlage berechnet. Begründet wird dies damit, dass Betriebe mit
einem sehr hohen Verbrauch, also a-typischem Verbrauchsverhalten
von den Netznutzungsentgelten befreit sind. Diese Lücke soll durch die
neue Umlage der anderen Strombenutzer geschlososen werden. Für
die Gemeinde Ubstadt-Weiher bedeutet dies ca. 1.200 € Mehrkosten pro
Jahr. Der Ansatz für Strombezug soll im Bereich 0200 - Hauptamt
erhöht werden. Natürlich sind die Stromverbraucher in den anderen
Unterabschnitten (Schulen, Hallen etc.) in gleichem Maße getroffen.
Insgessamt wird jedoch der Mehrbedarf auf rd. 1.200 € geschätzt.
679300 Bauhofverrechnung 1.040.248 1.057.458 -17.210
Aufgrund Reduzierung des Ansatzes für den Bauhof sind auch die
Bauhofverrechnungskosten entsprechend anzupassen.
650700 Stellenbewertung Beschäftigte 14.000 0 14.000
GR-Entscheidung: 24.07.2012
1.3500 Volksbildung, Volkshochschule Bruchsal
672000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 10.360 1.100 9.260
Die Nachzahlung 2011 (4.110 €) sowie die Vorauszahlungen 2012 werden sich
(1.940 €) werden sich voraussichtlich um insgesamt 6.050 € erhöhen. Ferner
soll künftig ein Mietkostenanteil für die Bereitstellung der Räumlichkeiten
berechnet werden, welcher für Ubstadt-Weiher im Jahr 2012 voraussichtlich
3.210 € betragen wird. Mehrkosten insgesamt somit 9.260 €.
1.4640 Kindergärten/Tageseltern
700000 Zuschüsse Kindergärten 2.956.500 2.628.000 328.500
Die Betriebskostenabrechnung 2011 ergibt eine Nachforderung in Höhe
von 80.117,86 €. Darin enthalten sind über Haushaltsreste des Jahres
2011 finanzierte Investitionen in Höhe von 39.117,86 €. Zusätzlich
bereitzustellen im VWH sind daher 41.000 €. Erwartet wurde eine
Erstattung in Höhe von 130.000 €. Dieser Ansatz muss auf Null Euro
reduziert werden (vgl. Einnahmeseite). Desweiteren wurde von der
Verrechnungsstelle mitgeteilt, dass statt der bisher veranschlagten
2,68 Mio. Euro Vorauszahlungen auf das Betriebskostendefizit 2012 i.H.v.
voraussichtl. 2.915.500 € zu leisten sind. Das sind 287.500 € mehr
als veranschlagt.
Darin ist bereits berücksichtigt, dass einige Stellen tatsächlich nicht besetzt
waren. Sonst wäre das Defizit 280.000 € höher ausgefallen.
Zusammenfassung:
Nachzahlung 2011 (nicht durch HH-Reste finanziert) 41.000 €
Erhöhung Vorauszahlung 2012 287.500 €
Summe 328.500 €
(Vgl. Ansatz Ausgabeseite)
Hinzu kommt Einnahmereduzierung 130.000 €
Ergebnisverschl. Betriebskostendefizit 2011/2012 458.500 €
700100 Kostenausgleich an andere Träger (auswärtige Einrichtungen) 14.280 15.000 -720
Für die Unterbringung von Kindern aus Ubstadt-Weiher in auswärtigen
Kindertageseinrichtungen wurden 15.000 € veranschlagt. Benötigt
werden nur 14.280 €.
Anmerkung:
Auf der Einnahmeseite ergibt sich ebenfalls eine Verbesserung um
27.600 €.
Verbesserung insgesamt somit: 28.320 €
Zwischensumme 8.763.490 8.365.150 398.340