Nachtragshaushalt 2012 - Ubstadt-Weiher

Ausgaben V e r m ö g e n s h a u s h a l t
HH.-Stelle Planansatz
B e z e i c h n u n g / E r l ä u t e r u n g e n Euro + mehr
neu bisher - weniger
2.1300 Feuerschutz
935000-001 Feuerwehrfahrzeug Zeutern 335.000 340.000 -5.000
Einschl. Kosten für die Ausschreibung kostet das neue Fahrzeug 335.000 €.
Ursprünglich geplant waren 345.000 €. Reduzierung somit 10.000 €.
Für absehbare Mehrkosten in der Fahrzeugausstattung sollten davon aber nur
5.000 € als Einsparung verwendet werden.
Außerdem erhalten wir aus dem Ausgleichstock statt der veranschlagten 74.700 €
nunmehr 82.000 €. Dies entspricht einem Plus von 7.300 €.
Reduzierung Gemeindeanteil dadurch: 12.300 €
Eigenanteil Gemeinde: 49,12%
Zuschüsse: 50,88%
Im Haushalt 2012 waren 340.000 € veranschlagt (5.000 € im Vorjahr).
Der Ansatz wird daher auf 335.000 € reduziert.
2.2150 Schulen
940012-401 Grundschule Zeutern - Unterhaltungsliste BUA 2012 17.850 17.850 0
Entscheidung Gemeinderat: 26.06.2012
Die Abdichtung des Flachdachs zw. Grundschule und Mehrzweckhalle wurde
ursprünglich auf 17.850 € kalkuliert. Die Sanierung soll nun in Form eines Pultdachs
erfolgen, was zu Mehrkosten i.H.v. 26.150 € führt.
Gesamtkosten somit: 44.000 €
Eine Anpassung des Ansatzes ist nicht erforderlich, da die Finanzierung der Mehrkosten
als überplanmäßige Ausgabe durch den Gemeinderat in der Sitzung am 26.06.2012
genehmigt wurde.
Die Mehrkosten sind durch Einsparungen bei der Erschließung der "Oberen Straße" in
Ubstadt gedeckt.
2.2210 Alfred-Delp-Realschule 0 0 0
940320-002 Außenanlage Realschule
Entscheidung Gemeinderat: 26.06.2012
Für die Gestaltung der Außenanlage der Realschule waren im Haushalt 2011
32.750 € eingestellt. Die 2011 nicht benötigten Mittel werden übertragen.
Tatsächlich werden rd. 38.330 € benötigt.
Eine Anpassung des Ansatzes ist nicht erforderlich, da die Finanzierung der Mehrkosten
als überplanmäßige Ausgabe durch den Gemeinderat in der Sitzung am 26.06.2012
genehmigt wurde.
Die Mehrkosten sind durch Einsparungen bei der Erschließung der "Oberen Straße" in
Ubstadt gedeckt.
2.4640 Kindergärten
988012-101 St. Bernadette Ubstadt - Investitionen 2012 32.560 1.560 31.000
Umbauten 2012
Im Kiga gibt es zwei Krippengruppen. Eine Überpfürung durch die Fachbehörde
hat ergeben, dass die Schaffung eines Schlafraums, Schaffung von zwei
Toiletten für Kleinkinder, Verlagerung des Personal-WC's und verschiedene
Ausstattungs- u. Einrichtugnsgegenstände erforderlich ist.
Die Gesamtkosten dafür sind auf 31.000 € kalkuliert (Finanzi. 100 % Gemeinde).
988012-202 St. Wendelin Weiher - Investitionen 2012 52.800 12.800 40.000
Für die Zugangssperre für Kleintiere waren im Haushalt 10.000 € veranschlagt.
Davon 20 % = 2.000 € Kirche und 80 % = 8.000 € Gemeinde.
Wie sich zwischenzeitig herausgestellt hat, besteht hier Handlungsbedarf.
Eine Dachsanierung ist erforderlich. Gerechnet wird mit Kosten i.H.v. insg. Rund
127.000 €.
Davon 20 % = 25.400 € Kirche und 80 % = 101.600 € Gemeinde.
Die Umsetzung ist in 2 Schritten vorgesehen.
2012: 60.000 €, davon bereits finanziert 10.000 €, somit
50.000 € (davon 80% = 40.000 € Gemeinde)
2013: 67.000 € (davon 80 % = 53.600 € Gemeinde)
bereit zu stellen.
Anmerkung:
Insgesamt wurden auf dieser Finanzposition 12.800 € im Jahr 2012 bereitgestellt
Sonnenschutz Wasserspielbereich und Ersatz Vogelnestschaukel).
Zwischensumme 438.210 372.210 66.000