I Wirkungsbereich, Zielsetzungen, Strategien - mibla.TUGraz.at
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Wissensbilanz 2006<br />
<strong>Wirkungsbereich</strong>, <strong>Zielsetzungen</strong>, <strong>Str<strong>at</strong>egien</strong><br />
1.3.12 Projekt 12 - Planungs- und Controllingsystem auf- und ausbauen<br />
Der Ausbau des Planungs- und Controllingsystems erfolgt über ein Projekt zur Entwicklung eines<br />
Systems zur Ziel-/Leistungsvereinbarung und über ein Projekt zur Entwicklung eines Planungs- und<br />
Budgetierungssytems.<br />
Ziel-/Leistungsvereinbarungssystem<br />
Das Ziel-/Leistungsvereinbarungssystem befindet sich derzeit in Entwicklung und Umsetzung. Es<br />
besteht aus oper<strong>at</strong>iven Zielen (z.B. Kurz-/mittelfristige Finanzplanung, Studierendenzahlen,<br />
Dissert<strong>at</strong>ionen, jährliche Ziele wie Kosten) und str<strong>at</strong>egischen Zielen (z.B. mehrjährige<br />
Geschäftsplanung, Masterplan TU Graz, Forschungsschwerpunkte, SAP Einführung). Diese Ziele<br />
werden sowohl für das Rektor<strong>at</strong> als auch für die einzelnen Fakultäten entwickelt und mit den<br />
dazugehörigen Kennzahlen, Zielgrößen, Terminen und Verantwortlichkeiten in einer D<strong>at</strong>enbank<br />
abgebildet.<br />
Planungs- und Budgetierungssystem<br />
Das Planungs- und Budgetierungssystem ist bereits umgesetzt. Es definiert die jährliche<br />
Budgetplanung der TU Graz über zwei Hauptprozesse: einen Planungsprozess für Globalmittel und<br />
einen Planungsprozess für Drittmittel. Diese Prozesse beschreiben sowohl die einzelnen<br />
Arbeitsschritte der jährlichen Budgetierung als auch den zeitlichen Ablauf mit den jeweils zuständigen<br />
Verantwortlichkeiten. Dabei gewährleistet die Kombin<strong>at</strong>ion aus Bottom-up- und Top-down-Ans<strong>at</strong>z eine<br />
breite Akzeptanz der Budgetverteilung. Die Planungszahlen werden in eine Planungssoftware<br />
(Business Planner) eingespielt, die eine Erfolgs-, eine Finanz- und Cashflowplanung sowie eine<br />
Planung der Vermögenslage in verschiedenen Planungsversionen ermöglicht. Auch der mon<strong>at</strong>liche<br />
Plan-Ist-Vergleich wird damit sichergestellt.
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