Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

1.1150 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 100.000 80.000 72.146 320
159000 Vermischte Einnahmen 300 300 306 320
169100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 1.100 800 642 200
174000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich 0 0 0 110
Einnahmen Unterabschnitt 101.400 81.100 73.094
1.1150 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 104.530 100.290 100.528
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD 1.500 1.500 284 320
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 2.300 2.500 2.276 101
531100 Miete und Wartung Kopiergerät 100 500 0 320
630000 EDV Kosten allgemein GD 570 1.200 945 101
631000 EDV-Kosten Fachverfahren 35.000 33.000 35.629 320
650000 Bürobedarf/Ausweis- u.Passvordrucke GD 60.000 50.000 46.132 320
651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD 500 1.000 1.503 320
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 3.800 4.000 3.200 101
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 50 50 34 110
668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 320
679000 ________________________________________________________________________________________
I.V. Kopierkosten 2.400 2.300 2.342 100
Ausgaben Unterabschnitt 210.850 196.440 192.874
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Einnahmen Unterabschnitt 101.400 81.100 73.094
Zuschussbedarf 109.450 115.340 119.780
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2012
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1150 Passamt/Einwohnermeldeamt/Fundbüro (Bürgerbüro) 1150
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2012 2011 2010 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen 2,50 2,50 2,50
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen
100000 Ab 01.11.2010 Einführung neue Personalausweis i.V.m. einer Gebührenerhöhung
169100 Verwaltungskostenbeitrag Wochenmarkt
520000 Neue Möblierung f. Bürgerbüro Zi.-Nr. 0.05 geplant
631000 Einwohnerwesen (Lewis/Digant, dvv.Meldeportal), Finanzwesen SAP, Top-cash
650000 Erhöhung der Produktionskosten (Bundesdruckerei) aufgrund Einführung neuer Personalausweis zum 01.11.2010
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