Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

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13. Kanalisation (UA 7050) Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 493.300,00 Bewegl. Vermögen € 1.900,00 Kapitalverzinsung zu verzinsendes Anlagekapital 9.152.475,66 x 3,77% € 345.048,33 14. Wochenmarkt (UA 7310) HHPL € 345.000,00 Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 0,00 Bewegl. Vermögen € 0,00 Kapitalverzinsung zu verzinsendes Anlagekapital 0,00 x 3,77% € 0,00 15. Schlacht- und Viehhöfe (UA 7400) HHPL € 0,00 Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 8.100,00 Bewegl. Vermögen € 0,00 Kapitalverzinsung zu verzinsendes Anlagekapital 214.075,47 x 3,77% € 8.070,65 16. Bestattungswesen (UA 7500) HHPL € 8.100,00 Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 37.900,00 Bewegl. Vermögen € 4.800,00 Kapitalverzinsung zu verzinsendes Anlagekapital 1.001.836,92 x 3,77% € 37.769,25 HHPL € 37.800,00 - 498 -
17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 16.800,00 Bewegl. Vermögen € 65.700,00 Kapitalverzinsung zu verzinsendes Anlagekapital 776.826,13 x 3,77% € 29.286,35 18. <strong>Stadt</strong>halle (UA 8400) HHPL € 29.300,00 Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 146.600,00 Bewegl. Vermögen € 15.500,00 Kapitalverzinsung zu verzinsendes Anlagekapital 1.229.747,29 x 3,77% € 46.361,47 19. Tiefgarage Leopoldsplatz (UA 8720) HHPL € 46.400,00 Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 95.500,00 Bewegl. Vermögen € 2.300,00 Kapitalverzinsung zu verzinsendes Anlagekapital 1.358.828,64 x 3,77% € 51.227,84 20. Wohn- und Geschäftsgebäude (UA 8810) HHPL € 51.200,00 Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 56.700,00 Bewegl. Vermögen € 0,00 Kapitalverzinsung zu verzinsendes Anlagekapital 1.806.700,88 x 3,77% € 68.112,62 HHPL € 68.100,00 - 499 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Eberbach
Seite 17 und 18:
VORBERICHT zum Haushaltsplan 2012 I
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II. Überblick auf das Haushaltsjah
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Orientierungsdaten des Innenministe
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- 3 - 4. Schlüsselzuweisungen und
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- 5 - 7.4 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - mit altersgemischten Gruppen
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EINNAHMEN: VERWALTUNGSHAUSHALT Grun
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Zur Ermittlung der Schlüsselzuweis
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Der Haushalt 2012 geht von unverän
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Tsd. € 400 300 200 100 0 -100 -20
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
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Gewerbesteuerumlage 2012 2011 2010
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ 2003
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Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 Mio. € Finanzi
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Investitionszuschüsse 2012 2011 20
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Eckdaten zur Finanzplanung 2011 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 25.500
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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0300 Kämmerei 0 200 0 0 200 0 200
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 0 0 1.
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6000 Bauverwaltung 0 0 0 2.000 13.0
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8110 Breitbandversorgung 0 0 0 0 0
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0 Allgemeine Verwaltung 0 45.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2012 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Die Finanzpositionen: 1.5800.545000
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
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1.0220 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.0340 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 125 und 126:
Seite 127 und 128:
1.0520 Einnahmen 160000 Erstatt.f.A
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1.0610 Einnahmen 140000 Mieten und
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Seite 133 und 134:
1.0800 Einnahmen 168000 ___________
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Seite 139 und 140:
1.1170 Einnahmen 168000 Erstattung
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1.1410 Einnahmen 140000 ___________
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Erläuterungen: Verwaltungshaushalt
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Weitere Personalkosten über innere
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Seite 161 und 162:
1.2910 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.2951 Einnahmen 140000 ___________
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Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
1.3330 Einnahmen 167000 Ersatz Bewi
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Seite 179 und 180:
1.3500 Ausgaben 661000 Mitgliedsbei
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Seite 183 und 184:
1.3650 Einnahmen 171000 ___________
Seite 185 und 186:
1.4000 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.4511 Einnahmen 140000 Entgelt fü
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Seite 191 und 192:
1.4603 Einnahmen 110000 ___________
Seite 193 und 194:
1.4700 Ausgaben 700000 ____________
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1.5410 Ausgaben 700000 ____________
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1.5470 Ausgaben 620000 Kosten für
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1.5500 Ausgaben 583000 Kosten für
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1.5610 Einnahmen 140000 ___________
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
1.5621 Einnahmen 169400 I.V. Sports
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Seite 211 und 212:
1.5910 Einnahmen 140000 Mieten u. P
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1.6010 Einnahmen 169100 ___________
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Seite 219 und 220:
1.6300 Einnahmen 110000 Sondernutzu
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Seite 223 und 224:
1.6800 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.7010 Einnahmen 110000 Gebühren (
Seite 227 und 228:
1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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Seite 237 und 238:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Seite 243 und 244:
1.7800 Einnahmen 169100 I.V. Verwal
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Seite 247 und 248:
1.7910 Einnahmen 168000 Erstattung
Seite 249 und 250:
1.8100 Einnahmen 220000 ___________
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Seite 253 und 254:
Seite 255 und 256:
Vermögenshaushalt 161.000 338.700
Seite 257 und 258:
1.8552 Einnahmen 130000 Einnahmen V
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1.8554 Einnahmen 171000 ___________
Seite 261 und 262:
Seite 263 und 264:
1.8558 Einnahmen 159000 ___________
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8811 Ausgaben 540000 Energie-Mana
Seite 271 und 272:
1.8830 Einnahmen 145000 ___________
Seite 273 und 274:
1.8930 Einnahmen 159000 Ausgleich M
Seite 275 und 276:
1.9100 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
Seite 277 und 278:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 279 und 280:
2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 281 und 282:
2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
Seite 283 und 284:
Vermögenshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 285 und 286:
2.1310 001 Feuerwehr 345000 Einn. a
Seite 287 und 288:
Einzelplan Unterabschnitt 2 2111 Ve
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Seite 291 und 292:
Seite 293 und 294:
Seite 295 und 296:
Seite 297 und 298:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 299 und 300:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 301 und 302:
Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306:
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
2.5610 001 Bauliche u. technische V
Seite 311 und 312:
Seite 313 und 314:
Seite 315 und 316:
Seite 317 und 318:
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
2.6140 001 Abwicklung von Umlegungs
Seite 323 und 324:
Seite 325 und 326:
2.6300 007 Verbreit.Durchfahrt Neck
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
2.6300 087 Sanierungsgebiet Neckars
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.7050 004 Erschließung Schafacker
Seite 343 und 344:
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
2.8310 001 Kapitaleinlagen bei der
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
2.8930 001 Stiftung Jugendaustausch
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 369 und 370:
4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
Seite 371 und 372:
4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
Seite 373 und 374:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 375 und 376:
Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
Seite 377 und 378:
STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 379 und 380:
Stellenplan für das Haushaltsjahr
Seite 381 und 382:
III. Beschäftigte: Gemeindeverwalt
Seite 383 und 384:
STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
Seite 385 und 386:
Beschränkung der Geldverwendung: A
Seite 387 und 388:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 FEUERWEHR (
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: Gesamteinna
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
Seite 403 und 404:
Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Gymnasium (
Seite 407 und 408:
Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 411 und 412:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Schülerhor
Seite 413 und 414:
Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
Seite 415 und 416:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 417 und 418:
Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
Seite 419 und 420:
Seite 421 und 422:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 423 und 424:
Seite 425 und 426:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Stadtbiblio
Seite 427 und 428:
Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
Seite 429 und 430:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Tourismus (
Seite 431 und 432:
Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
Seite 433 und 434:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Forstbetrie
Seite 435 und 436:
Besondere Budgetfestlegungen: Budge
Seite 437 und 438:
Finanzziel: BUDGETBESCHREIBUNG 2012
Seite 439 und 440:
Seite 441 und 442:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Bewirtschaf
Seite 443 und 444:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 445 und 446:
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
Seite 447 und 448:
Finanzplan 2012 2. Investitionen un
Seite 449 und 450: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 451 und 452: Investitionsprogramm 2012 - Einnahm
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Seite 529 und 530: - 527 -
Seite 531 und 532: ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2012 - 529 -
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Seite 537 und 538: Erfolgsplan 2012 Gesamtübersicht -
Seite 539 und 540: Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012
Seite 541 und 542: Konto Bezeichnungen Plan 2012 Plan
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Konto Bezeichnungen Plan 2012 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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IST 2010 +332.273 +561.893 +94.439
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2012
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2012 -
Seite 595 und 596:
Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 603 und 604:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 605 und 606:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2012 -
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VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2012
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
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VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2012
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 23,8% Gemeins
Seite 617 und 618:
STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 619 und 620:
STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2011 2012 2
Seite 623 und 624:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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