Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

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Zusätzliche Änderung ab 2001: Aufgrund Änderung der Zuständigkeit (Dezentrale Ressourcenverantwortung) Soweit Telefonkosten für separate Anlagen oder zusätzliche Telefone (z.B. Handy´s) direkt zuzuordnen sind, werden sie sofort bei der entsprechenden Einrichtung gebucht und sind hier nicht mehr enthalten. Sind für solche Einrichtungen Budgets gebildet, sind die Kosten in das Budget eingeschlossen. Übersicht über im Haushaltsplan enthaltene unterschiedliche Haushaltsstellen: 1. .652000 Porto u n d Telefonkosten (ausschließlich bei den Schulen) 2. .652500 Telefonkosten als alleinige Telefonkosten für separate Anlagen oder als zusätzliche Telefonkosten (zu 652900), auch für mobile Telefone. 3. .652900 Nicht betragsmäßig genau zuordenbare Telefonkosten (z.B. Telefonanlage Rathaus) u n d nicht zuordenbare Portokosten (diese Kosten werden am Jahresende über Pauschbeträge ausgebucht). Immer dann, wenn sich Kosten eindeutig zuordnen lassen, erfolgt Umsetzung aus dem Sammelnachweis auf direkte Verbuchung. - 372 -
Sammelnachweis Post- und Fernmeldegebühren 2012 Summe von Plan 2012 UAbsch. Ergebnis 0010 1.800 0200 8.000 0220 800 0230 1.200 0300 1.400 0310 2.500 0340 5.000 0350 800 0500 1.000 0520 3.000 0610 350 0650 22.000 0660 200 1110 3.100 1140 1.400 1150 3.800 1200 600 1310 900 1400 600 2911 400 2912 70 2952 200 3000 4.200 3100 500 3420 500 3520 800 4000 2.800 4511 800 4601 0 5610 30 5611 30 5612 30 5613 30 5614 50 5620 30 5621 30 5800 30 6000 4.700 6010 1.800 6020 1.800 6100 800 6121 200 6130 300 7010 500 7330 400 7340 80 7500 400 7710 800 7800 80 7900 6.500 8400 80 8550 300 8720 50 Gesamtergebnis -Planung 2012 87.770,00 Ansatz VJ (2011) 89.070,00 Ergebnis VVJ (2010) 69.126,02 - 373 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Eberbach
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2012 I
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II. Überblick auf das Haushaltsjah
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Orientierungsdaten des Innenministe
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- 3 - 4. Schlüsselzuweisungen und
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- 5 - 7.4 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - mit altersgemischten Gruppen
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EINNAHMEN: VERWALTUNGSHAUSHALT Grun
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Zur Ermittlung der Schlüsselzuweis
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Der Haushalt 2012 geht von unverän
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Tsd. € 400 300 200 100 0 -100 -20
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
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Gewerbesteuerumlage 2012 2011 2010
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ 2003
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Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 Mio. € Finanzi
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Investitionszuschüsse 2012 2011 20
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Eckdaten zur Finanzplanung 2011 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 25.500
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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0300 Kämmerei 0 200 0 0 200 0 200
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 0 0 1.
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6000 Bauverwaltung 0 0 0 2.000 13.0
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8110 Breitbandversorgung 0 0 0 0 0
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0 Allgemeine Verwaltung 0 45.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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Seite 99 und 100:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2012 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Die Finanzpositionen: 1.5800.545000
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 119 und 120:
1.0220 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 121 und 122:
Seite 123 und 124:
1.0340 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 125 und 126:
Seite 127 und 128:
1.0520 Einnahmen 160000 Erstatt.f.A
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1.0610 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 131 und 132:
Seite 133 und 134:
1.0800 Einnahmen 168000 ___________
Seite 135 und 136:
Seite 137 und 138:
Seite 139 und 140:
1.1170 Einnahmen 168000 Erstattung
Seite 141 und 142:
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1.1410 Einnahmen 140000 ___________
Seite 147 und 148:
Seite 149 und 150:
Seite 151 und 152:
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Seite 155 und 156:
Erläuterungen: Verwaltungshaushalt
Seite 157 und 158:
Weitere Personalkosten über innere
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Seite 161 und 162:
1.2910 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 163 und 164:
Seite 165 und 166:
Seite 167 und 168:
1.2951 Einnahmen 140000 ___________
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Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
1.3330 Einnahmen 167000 Ersatz Bewi
Seite 177 und 178:
Seite 179 und 180:
1.3500 Ausgaben 661000 Mitgliedsbei
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
1.3650 Einnahmen 171000 ___________
Seite 185 und 186:
1.4000 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 187 und 188:
1.4511 Einnahmen 140000 Entgelt fü
Seite 189 und 190:
Seite 191 und 192:
1.4603 Einnahmen 110000 ___________
Seite 193 und 194:
1.4700 Ausgaben 700000 ____________
Seite 195 und 196:
1.5410 Ausgaben 700000 ____________
Seite 197 und 198:
1.5470 Ausgaben 620000 Kosten für
Seite 199 und 200:
1.5500 Ausgaben 583000 Kosten für
Seite 201 und 202:
1.5610 Einnahmen 140000 ___________
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
1.5621 Einnahmen 169400 I.V. Sports
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Seite 211 und 212:
1.5910 Einnahmen 140000 Mieten u. P
Seite 213 und 214:
1.6010 Einnahmen 169100 ___________
Seite 215 und 216:
Seite 217 und 218:
Seite 219 und 220:
1.6300 Einnahmen 110000 Sondernutzu
Seite 221 und 222:
Seite 223 und 224:
1.6800 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 225 und 226:
1.7010 Einnahmen 110000 Gebühren (
Seite 227 und 228:
1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 231 und 232:
1.7310 Einnahmen 110000 ___________
Seite 233 und 234:
Seite 235 und 236:
Seite 237 und 238:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
Seite 239 und 240:
1.7630 Einnahmen 140000 ___________
Seite 241 und 242:
Seite 243 und 244:
1.7800 Einnahmen 169100 I.V. Verwal
Seite 245 und 246:
Seite 247 und 248:
1.7910 Einnahmen 168000 Erstattung
Seite 249 und 250:
1.8100 Einnahmen 220000 ___________
Seite 251 und 252:
Seite 253 und 254:
Seite 255 und 256:
Vermögenshaushalt 161.000 338.700
Seite 257 und 258:
1.8552 Einnahmen 130000 Einnahmen V
Seite 259 und 260:
1.8554 Einnahmen 171000 ___________
Seite 261 und 262:
Seite 263 und 264:
1.8558 Einnahmen 159000 ___________
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8811 Ausgaben 540000 Energie-Mana
Seite 271 und 272:
1.8830 Einnahmen 145000 ___________
Seite 273 und 274:
1.8930 Einnahmen 159000 Ausgleich M
Seite 275 und 276:
1.9100 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
Seite 277 und 278:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 279 und 280:
2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 281 und 282:
2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
Seite 283 und 284:
Vermögenshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 285 und 286:
2.1310 001 Feuerwehr 345000 Einn. a
Seite 287 und 288:
Einzelplan Unterabschnitt 2 2111 Ve
Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
Seite 293 und 294:
Seite 295 und 296:
Seite 297 und 298:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 299 und 300:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 301 und 302:
Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306:
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
2.5610 001 Bauliche u. technische V
Seite 311 und 312:
Seite 313 und 314:
Seite 315 und 316:
Seite 317 und 318:
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
2.6140 001 Abwicklung von Umlegungs
Seite 323 und 324: Einzelplan Unterabschnitt 6 6150 Ve
Seite 325 und 326: 2.6300 007 Verbreit.Durchfahrt Neck
Seite 327 und 328: Vermögenshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 329 und 330: 2.6300 087 Sanierungsgebiet Neckars
Seite 341 und 342: 2.7050 004 Erschließung Schafacker
Seite 351 und 352: 2.8310 001 Kapitaleinlagen bei der
Seite 363 und 364: 2.8930 001 Stiftung Jugendaustausch
Seite 367 und 368: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 369 und 370: 4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
Seite 371 und 372: 4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
Seite 373: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 377 und 378: STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 379 und 380: Stellenplan für das Haushaltsjahr
Seite 381 und 382: III. Beschäftigte: Gemeindeverwalt
Seite 383 und 384: STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
Seite 385 und 386: Beschränkung der Geldverwendung: A
Seite 387 und 388: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 FEUERWEHR (
Seite 389 und 390: Fortsetzung Leistungsziel: Für das
Seite 391 und 392: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Dr. Weiß-
Seite 393 und 394: Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 395 und 396: Budgetberechnung Ersatzberechnung b
Seite 397 und 398: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Werkrealsch
Seite 399 und 400: Fortsetzung Kennzahlen: Gesamteinna
Seite 401 und 402: Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
Seite 403 und 404: Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 405 und 406: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Gymnasium (
Seite 407 und 408: Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 409 und 410: Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 411 und 412: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Schülerhor
Seite 413 und 414: Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
Seite 415 und 416: Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 417 und 418: Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
Seite 421 und 422: Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 425 und 426:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Stadtbiblio
Seite 427 und 428:
Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
Seite 429 und 430:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Tourismus (
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
Seite 433 und 434:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Forstbetrie
Seite 435 und 436:
Besondere Budgetfestlegungen: Budge
Seite 437 und 438:
Finanzziel: BUDGETBESCHREIBUNG 2012
Seite 439 und 440:
Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
Seite 441 und 442:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Bewirtschaf
Seite 443 und 444:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 445 und 446:
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
Seite 447 und 448:
Finanzplan 2012 2. Investitionen un
Seite 449 und 450:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 451 und 452:
Investitionsprogramm 2012 - Einnahm
Seite 453 und 454:
Seite 455 und 456:
Seite 457 und 458:
Seite 459 und 460:
Seite 461 und 462:
Seite 463 und 464:
Seite 465 und 466:
Seite 467 und 468:
Seite 469 und 470:
Seite 471 und 472:
Seite 473 und 474:
Seite 475 und 476:
Seite 477 und 478:
Seite 479 und 480:
Seite 481 und 482:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2012 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2012 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
Seite 489 und 490:
Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
Seite 491 und 492:
Seite 493 und 494:
Seite 495 und 496:
Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
Seite 497 und 498:
Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
Seite 501 und 502:
17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 505 und 506:
Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Seite 509 und 510:
Seite 511 und 512:
Seite 513 und 514:
Seite 515 und 516:
Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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WIRTSCHAFTSPLAN (Erfolgs- und Verm
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- 527 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2012 - 529 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 531 -
Seite 535 und 536:
ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2010 - 5
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Erfolgsplan 2012 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012
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Konto Bezeichnungen Plan 2012 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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IST 2010 +332.273 +561.893 +94.439
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2012
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2012 -
Seite 595 und 596:
Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
Seite 597 und 598:
VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
Seite 599 und 600:
Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 603 und 604:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2012 -
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VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2012
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 611 und 612:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2012
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 615 und 616:
Tilg. langfr. Kredite 23,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 619 und 620:
STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2011 2012 2
Seite 623 und 624:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

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