Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Zuführung zum Vermögenshaushalt 2012 2011 2010 € € € Ansätze / Ergebnis 2.321.440 1.596.300 - 27.981 Das Ergebnis der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt wird maßgeblich beeinflusst durch die aufgrund des Basisjahres 2010 gestiegene Steuerkraftsumme, die als Bemessungsgrundlage für die hieraus resultierenden höheren Ausgaben zur FAG- und Kreisumlage dient. Im Gegensatz hierzu erhält die Stadt mehr Zuweisungen als 2011. Es wird zudem mit höheren Steuereinnahmen gerechnet. Grundsätzlich sind die Gemeinden nach dem Haushaltsrecht verpflichtet, im jährlichen Verwaltungshaushalt einen Überschuss mindestens in Höhe der im Vermögenshaushalt veranschlagten ordentlichen Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten zu erwirtschaften. Dieser Überschuss ist an den Vermögenshaushalt abzuführen und hat dort in erster Linie die Aufgabe, die ordentlichen Tilgungen abzudecken. Im Regelfall verbleibt danach noch eine freie Spitze, die sogenannte Nettoinvestitionsrate (Euro 1.691.240), mit deren Hilfe die Gemeinden in die Lage versetzt werden, die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen ganz oder zum Teil zu finanzieren. Im vorliegenden Haushalt 2012 kann diese vorgenannte gesetzliche Forderung erfüllt werden. - 42 -
7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ 2003 1,5 2,6 2004 2005 2006 Entwicklung der Zuführungsrate 5,5 2,1 Jahr 6,5 -1,1 3, 5 2007 2008 2009 Jahr Ergebnis € 2003 1.498.489 2004 2.642.918 2005 2.133.055 2006 5.502.840 2007 6.459.005 2008 3.545.935 2009 -1.148.571 2010 - 27.981 2011 1.596.300 2012 2.321.440 - 43 - -0,03 1,6 2010 2011 2012 2,3
Seite 3 und 4: INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
Seite 5 und 6: STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
Seite 7 und 8: Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
Seite 9 und 10: Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
Seite 11 und 12: Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
Seite 13 und 14: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 15 und 16: HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Eberbach
Seite 17 und 18: VORBERICHT zum Haushaltsplan 2012 I
Seite 19 und 20: II. Überblick auf das Haushaltsjah
Seite 21 und 22: Orientierungsdaten des Innenministe
Seite 23 und 24: - 3 - 4. Schlüsselzuweisungen und
Seite 25 und 26: - 5 - 7.4 Zuweisungen nach § 11 Ab
Seite 27 und 28: - 7 - mit altersgemischten Gruppen
Seite 29 und 30: EINNAHMEN: VERWALTUNGSHAUSHALT Grun
Seite 31 und 32: Zur Ermittlung der Schlüsselzuweis
Seite 33 und 34: Der Haushalt 2012 geht von unverän
Seite 35 und 36: Tsd. € 400 300 200 100 0 -100 -20
Seite 37 und 38: 45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 39 und 40: Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
Seite 41 und 42: Gewerbesteuerumlage 2012 2011 2010
Seite 43: 6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
Seite 47 und 48: Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
Seite 49 und 50: 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 Mio. € Finanzi
Seite 51 und 52: Investitionszuschüsse 2012 2011 20
Seite 53 und 54: Eckdaten zur Finanzplanung 2011 - 2
Seite 55 und 56: 50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
Seite 57 und 58: Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
Seite 59 und 60: Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
Seite 61 und 62: Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
Seite 63 und 64: Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
Seite 65 und 66: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
Seite 67 und 68: 1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
Seite 69 und 70: 3000 Verwaltung kultureller 25.500
Seite 71 und 72: 5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
Seite 73 und 74: 7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
Seite 75 und 76: 9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
Seite 77 und 78: 0300 Kämmerei 0 200 0 0 200 0 200
Seite 79 und 80: 2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
Seite 81 und 82: 4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 0 0 1.
Seite 83 und 84: 6000 Bauverwaltung 0 0 0 2.000 13.0
Seite 85 und 86: 8110 Breitbandversorgung 0 0 0 0 0
Seite 87 und 88: 0 Allgemeine Verwaltung 0 45.200 0
Seite 89 und 90: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 91 und 92: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 93 und 94: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 95 und 96:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 97 und 98:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 99 und 100:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 101 und 102:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 103 und 104:
4. Finanzierungsübersicht Finanzie
Seite 105 und 106:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 107 und 108:
BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
Seite 109 und 110:
Haushaltsvermerke 2012 1. Zweckbind
Seite 111 und 112:
Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
Seite 113 und 114:
Die Finanzpositionen: 1.5800.545000
Seite 115 und 116:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 117 und 118:
Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 119 und 120:
1.0220 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 121 und 122:
Seite 123 und 124:
1.0340 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 125 und 126:
Seite 127 und 128:
1.0520 Einnahmen 160000 Erstatt.f.A
Seite 129 und 130:
1.0610 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 131 und 132:
Seite 133 und 134:
1.0800 Einnahmen 168000 ___________
Seite 135 und 136:
Seite 137 und 138:
Seite 139 und 140:
1.1170 Einnahmen 168000 Erstattung
Seite 141 und 142:
Seite 143 und 144:
Seite 145 und 146:
1.1410 Einnahmen 140000 ___________
Seite 147 und 148:
Seite 149 und 150:
Seite 151 und 152:
Seite 153 und 154:
Seite 155 und 156:
Erläuterungen: Verwaltungshaushalt
Seite 157 und 158:
Weitere Personalkosten über innere
Seite 159 und 160:
Seite 161 und 162:
1.2910 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 163 und 164:
Seite 165 und 166:
Seite 167 und 168:
1.2951 Einnahmen 140000 ___________
Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
1.3330 Einnahmen 167000 Ersatz Bewi
Seite 177 und 178:
Seite 179 und 180:
1.3500 Ausgaben 661000 Mitgliedsbei
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
1.3650 Einnahmen 171000 ___________
Seite 185 und 186:
1.4000 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 187 und 188:
1.4511 Einnahmen 140000 Entgelt fü
Seite 189 und 190:
Seite 191 und 192:
1.4603 Einnahmen 110000 ___________
Seite 193 und 194:
1.4700 Ausgaben 700000 ____________
Seite 195 und 196:
1.5410 Ausgaben 700000 ____________
Seite 197 und 198:
1.5470 Ausgaben 620000 Kosten für
Seite 199 und 200:
1.5500 Ausgaben 583000 Kosten für
Seite 201 und 202:
1.5610 Einnahmen 140000 ___________
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
1.5621 Einnahmen 169400 I.V. Sports
Seite 209 und 210:
Seite 211 und 212:
1.5910 Einnahmen 140000 Mieten u. P
Seite 213 und 214:
1.6010 Einnahmen 169100 ___________
Seite 215 und 216:
Seite 217 und 218:
Seite 219 und 220:
1.6300 Einnahmen 110000 Sondernutzu
Seite 221 und 222:
Seite 223 und 224:
1.6800 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 225 und 226:
1.7010 Einnahmen 110000 Gebühren (
Seite 227 und 228:
1.7011 Ausgaben 641000 ____________
Seite 229 und 230:
Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 231 und 232:
1.7310 Einnahmen 110000 ___________
Seite 233 und 234:
Seite 235 und 236:
Seite 237 und 238:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
Seite 239 und 240:
1.7630 Einnahmen 140000 ___________
Seite 241 und 242:
Seite 243 und 244:
1.7800 Einnahmen 169100 I.V. Verwal
Seite 245 und 246:
Seite 247 und 248:
1.7910 Einnahmen 168000 Erstattung
Seite 249 und 250:
1.8100 Einnahmen 220000 ___________
Seite 251 und 252:
Seite 253 und 254:
Seite 255 und 256:
Vermögenshaushalt 161.000 338.700
Seite 257 und 258:
1.8552 Einnahmen 130000 Einnahmen V
Seite 259 und 260:
1.8554 Einnahmen 171000 ___________
Seite 261 und 262:
Seite 263 und 264:
1.8558 Einnahmen 159000 ___________
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8811 Ausgaben 540000 Energie-Mana
Seite 271 und 272:
1.8830 Einnahmen 145000 ___________
Seite 273 und 274:
1.8930 Einnahmen 159000 Ausgleich M
Seite 275 und 276:
1.9100 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
Seite 277 und 278:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 279 und 280:
2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 281 und 282:
2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
Seite 283 und 284:
Vermögenshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 285 und 286:
2.1310 001 Feuerwehr 345000 Einn. a
Seite 287 und 288:
Einzelplan Unterabschnitt 2 2111 Ve
Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
Seite 293 und 294:
Seite 295 und 296:
Seite 297 und 298:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 299 und 300:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 301 und 302:
Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306:
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
2.5610 001 Bauliche u. technische V
Seite 311 und 312:
Seite 313 und 314:
Seite 315 und 316:
Seite 317 und 318:
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
2.6140 001 Abwicklung von Umlegungs
Seite 323 und 324:
Seite 325 und 326:
2.6300 007 Verbreit.Durchfahrt Neck
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
2.6300 087 Sanierungsgebiet Neckars
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.7050 004 Erschließung Schafacker
Seite 343 und 344:
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
2.8310 001 Kapitaleinlagen bei der
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
2.8930 001 Stiftung Jugendaustausch
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 369 und 370:
4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
Seite 371 und 372:
4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
Seite 373 und 374:
Seite 375 und 376:
Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
Seite 377 und 378:
STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 379 und 380:
Stellenplan für das Haushaltsjahr
Seite 381 und 382:
III. Beschäftigte: Gemeindeverwalt
Seite 383 und 384:
STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
Seite 385 und 386:
Beschränkung der Geldverwendung: A
Seite 387 und 388:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 FEUERWEHR (
Seite 389 und 390:
Fortsetzung Leistungsziel: Für das
Seite 391 und 392:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Dr. Weiß-
Seite 393 und 394:
Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 395 und 396:
Budgetberechnung Ersatzberechnung b
Seite 397 und 398:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Werkrealsch
Seite 399 und 400:
Fortsetzung Kennzahlen: Gesamteinna
Seite 401 und 402:
Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
Seite 403 und 404:
Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 405 und 406:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Gymnasium (
Seite 407 und 408:
Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 409 und 410:
Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 411 und 412:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Schülerhor
Seite 413 und 414:
Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
Seite 415 und 416:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 417 und 418:
Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
Seite 419 und 420:
Seite 421 und 422:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 423 und 424:
Seite 425 und 426:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Stadtbiblio
Seite 427 und 428:
Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
Seite 429 und 430:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Tourismus (
Seite 431 und 432:
Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
Seite 433 und 434:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Forstbetrie
Seite 435 und 436:
Besondere Budgetfestlegungen: Budge
Seite 437 und 438:
Finanzziel: BUDGETBESCHREIBUNG 2012
Seite 439 und 440:
Seite 441 und 442:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Bewirtschaf
Seite 443 und 444:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 445 und 446:
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
Seite 447 und 448:
Finanzplan 2012 2. Investitionen un
Seite 449 und 450:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 451 und 452:
Investitionsprogramm 2012 - Einnahm
Seite 453 und 454:
Seite 455 und 456:
Seite 457 und 458:
Seite 459 und 460:
Seite 461 und 462:
Seite 463 und 464:
Seite 465 und 466:
Seite 467 und 468:
Seite 469 und 470:
Seite 471 und 472:
Seite 473 und 474:
Seite 475 und 476:
Seite 477 und 478:
Seite 479 und 480:
Seite 481 und 482:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
Seite 483 und 484:
Anlage zum Haushaltsplan 2012 ÜBER
Seite 485 und 486:
Anlage zum Haushaltsplan 2012 (§ 2
Seite 487 und 488:
Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
Seite 489 und 490:
Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
Seite 491 und 492:
Seite 493 und 494:
Seite 495 und 496:
Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
Seite 497 und 498:
Berechnung der Abschreibungen und V
Seite 499 und 500:
9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
Seite 501 und 502:
17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
Seite 503 und 504:
Seite 505 und 506:
Finanzposition Unterabschnitt Bezei
Seite 507 und 508:
Seite 509 und 510:
Seite 511 und 512:
Seite 513 und 514:
Seite 515 und 516:
Darstellung der wesentlichen Steuer
Seite 517 und 518:
Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
Seite 519 und 520:
Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
Seite 521 und 522:
VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
Seite 523 und 524:
Die jeweiligen Haushaltsstellen set
Seite 525 und 526:
STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
Seite 527 und 528:
WIRTSCHAFTSPLAN (Erfolgs- und Verm
Seite 529 und 530:
- 527 -
Seite 531 und 532:
ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2012 - 529 -
Seite 533 und 534:
ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 531 -
Seite 535 und 536:
ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2010 - 5
Seite 537 und 538:
Erfolgsplan 2012 Gesamtübersicht -
Seite 539 und 540:
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012
Seite 541 und 542:
Konto Bezeichnungen Plan 2012 Plan
Seite 543 und 544:
Seite 545 und 546:
Seite 547 und 548:
Seite 549 und 550:
Seite 551 und 552:
Seite 553 und 554:
Seite 555 und 556:
Seite 557 und 558:
Seite 559 und 560:
Seite 561 und 562:
Seite 563 und 564:
Seite 565 und 566:
Seite 567 und 568:
Seite 569 und 570:
Seite 571 und 572:
Seite 573 und 574:
Seite 575 und 576:
Seite 577 und 578:
Seite 579 und 580:
Seite 581 und 582:
Gegenüberstellung von Aufwand und
Seite 583 und 584:
GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
Seite 585 und 586:
Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
Seite 587 und 588:
IST 2010 +332.273 +561.893 +94.439
Seite 589 und 590:
VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2012
Seite 591 und 592:
Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
Seite 593 und 594:
VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2012 -
Seite 595 und 596:
Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
Seite 597 und 598:
VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
Seite 599 und 600:
Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
Seite 601 und 602:
VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 603 und 604:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 605 und 606:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2012 -
Seite 607 und 608:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2012
Seite 609 und 610:
VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 611 und 612:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2012
Seite 613 und 614:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 615 und 616:
Tilg. langfr. Kredite 23,8% Gemeins
Seite 617 und 618:
STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 619 und 620:
STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
Seite 621 und 622:
ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2011 2012 2
Seite 623 und 624:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
Alle anzeigen

Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?