Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

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Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten 3700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2012 2011 2010 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 3.000 0 999 700500 ________________________________________________________________________________________ I.V. Mietermäßigung Stadthalle 1.300 1.200 1.286 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1.300 4.200 1.286 200 Zuschussbedarf 1.300 4.200 1.286 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Abschnitt 37 1.300 4.200 1.286 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Einzelplan 3 923.680 885.560 943.054 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Einzelplan 3 128.050 122.150 148.261 Zuschussbedarf 3 795.630 763.410 794.793 - 182 -
1.4000 Ausgaben 400000 Personalausgaben SN 201.950 200.400 168.947 520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD 1.000 1.000 0 400 531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 1.400 1.100 1.054 101 531100 Miete und Wartung Kopiergerät 1.500 1.500 1.096 400 630000 EDV Kosten allgemein GD 240 200 104 101 631000 EDV-Kosten Fachverfahren 900 900 777 400 650000 Bürobedarf GD 500 500 364 400 651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD 300 300 257 400 652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 200 500 37 400 652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 2.800 2.800 2.100 101 654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 50 50 9 110 661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 200 200 151 400 679000 ________________________________________________________________________________________ I.V. Kopierkosten 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 211.040 209.450 174.895 100 Zuschussbedarf 211.040 209.450 174.895 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4000 Sozialamt (allgem.Sozialdienst, teilw. Bürgerbüro) 4000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2012 2011 2010 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Stellen 3,50 3,29 3,14 einschl. Altersteilzeitkosten einer Mitarbeiterin 631000 Finanzwesen SAP ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Abschnitt 40 211.040 209.450 174.895 - 183 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Eberbach
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2012 I
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II. Überblick auf das Haushaltsjah
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Orientierungsdaten des Innenministe
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- 3 - 4. Schlüsselzuweisungen und
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- 5 - 7.4 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - mit altersgemischten Gruppen
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EINNAHMEN: VERWALTUNGSHAUSHALT Grun
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Zur Ermittlung der Schlüsselzuweis
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Der Haushalt 2012 geht von unverän
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Tsd. € 400 300 200 100 0 -100 -20
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 39 und 40:
Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
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Gewerbesteuerumlage 2012 2011 2010
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ 2003
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Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 Mio. € Finanzi
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Investitionszuschüsse 2012 2011 20
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Eckdaten zur Finanzplanung 2011 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 25.500
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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0300 Kämmerei 0 200 0 0 200 0 200
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 0 0 1.
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6000 Bauverwaltung 0 0 0 2.000 13.0
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8110 Breitbandversorgung 0 0 0 0 0
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0 Allgemeine Verwaltung 0 45.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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Seite 99 und 100:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2012 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Die Finanzpositionen: 1.5800.545000
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 117 und 118:
Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 119 und 120:
1.0220 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 121 und 122:
Seite 123 und 124:
1.0340 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 125 und 126:
Seite 127 und 128:
1.0520 Einnahmen 160000 Erstatt.f.A
Seite 129 und 130:
1.0610 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 131 und 132:
Seite 133 und 134: 1.0800 Einnahmen 168000 ___________
Seite 135 und 136: 1.1110 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 139 und 140: 1.1170 Einnahmen 168000 Erstattung
Seite 141 und 142: 1.1200 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 143 und 144: Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 155 und 156: Erläuterungen: Verwaltungshaushalt
Seite 157 und 158: Weitere Personalkosten über innere
Seite 161 und 162: 1.2910 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 175 und 176: 1.3330 Einnahmen 167000 Ersatz Bewi
Seite 177 und 178: 1.3420 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 179 und 180: 1.3500 Ausgaben 661000 Mitgliedsbei
Seite 183: 1.3650 Einnahmen 171000 ___________
Seite 187 und 188: 1.4511 Einnahmen 140000 Entgelt fü
Seite 189 und 190: 1.4601 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 193 und 194: 1.4700 Ausgaben 700000 ____________
Seite 197 und 198: 1.5470 Ausgaben 620000 Kosten für
Seite 199 und 200: 1.5500 Ausgaben 583000 Kosten für
Seite 207 und 208: 1.5621 Einnahmen 169400 I.V. Sports
Seite 209 und 210: 1.5830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 211 und 212: 1.5910 Einnahmen 140000 Mieten u. P
Seite 215 und 216: 1.6100 Einnahmen 162000 Erstatt.f.A
Seite 217 und 218: 1.6130 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 219 und 220: 1.6300 Einnahmen 110000 Sondernutzu
Seite 221 und 222: 1.6700 Einnahmen 160000 Erstatt.f.A
Seite 223 und 224: 1.6800 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 225 und 226: 1.7010 Einnahmen 110000 Gebühren (
Seite 229 und 230: Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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Seite 237 und 238:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
Seite 239 und 240:
1.7630 Einnahmen 140000 ___________
Seite 241 und 242:
1.7710 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.7800 Einnahmen 169100 I.V. Verwal
Seite 245 und 246:
1.7830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 247 und 248:
1.7910 Einnahmen 168000 Erstattung
Seite 249 und 250:
1.8100 Einnahmen 220000 ___________
Seite 251 und 252:
1.8400 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
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Vermögenshaushalt 161.000 338.700
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1.8552 Einnahmen 130000 Einnahmen V
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1.8554 Einnahmen 171000 ___________
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1.8556 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.8558 Einnahmen 159000 ___________
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Seite 269 und 270:
1.8811 Ausgaben 540000 Energie-Mana
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1.8830 Einnahmen 145000 ___________
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1.8930 Einnahmen 159000 Ausgleich M
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1.9100 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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Vermögenshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 285 und 286:
2.1310 001 Feuerwehr 345000 Einn. a
Seite 287 und 288:
Einzelplan Unterabschnitt 2 2111 Ve
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Seite 291 und 292:
Seite 293 und 294:
Seite 295 und 296:
Seite 297 und 298:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306:
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
2.5610 001 Bauliche u. technische V
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Seite 313 und 314:
Seite 315 und 316:
Seite 317 und 318:
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
2.6140 001 Abwicklung von Umlegungs
Seite 323 und 324:
Seite 325 und 326:
2.6300 007 Verbreit.Durchfahrt Neck
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
2.6300 087 Sanierungsgebiet Neckars
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
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Seite 341 und 342:
2.7050 004 Erschließung Schafacker
Seite 343 und 344:
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
2.8310 001 Kapitaleinlagen bei der
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
2.8930 001 Stiftung Jugendaustausch
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 369 und 370:
4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
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4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
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Seite 375 und 376:
Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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III. Beschäftigte: Gemeindeverwalt
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 FEUERWEHR (
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: Gesamteinna
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Schülerhor
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Seite 421 und 422:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Seite 425 und 426:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Stadtbiblio
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Tourismus (
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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Finanzziel: BUDGETBESCHREIBUNG 2012
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Seite 441 und 442:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Bewirtschaf
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 445 und 446:
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2012 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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Investitionsprogramm 2012 - Einnahm
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Seite 467 und 468:
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Seite 479 und 480:
Seite 481 und 482:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2012 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2012 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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WIRTSCHAFTSPLAN (Erfolgs- und Verm
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- 527 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2012 - 529 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 531 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2010 - 5
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Erfolgsplan 2012 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012
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Konto Bezeichnungen Plan 2012 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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IST 2010 +332.273 +561.893 +94.439
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2012
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2012 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
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VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2012 -
Seite 607 und 608:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2012
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 611 und 612:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2012
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 615 und 616:
Tilg. langfr. Kredite 23,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
Seite 621 und 622:
ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2011 2012 2
Seite 623 und 624:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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