Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

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Leistungsumfang: Gesamtfläche Bibliothek qm Öffnungsstunden pro Woche Öffnungstage (kalenderabhängig) Führungen Schulklassen, Gruppen Veranstaltungen 2012 2011 2010 Plan Plan Ist 306,79 306,79 306,79 18 18 18 235 235 244 10 10 7 50 50 55 Medienverzeichnisse 15 15 20 Beratungen und Auskünfte (ohne Internet) 2.000 2.000 2.018 Präsentationen 10 10 15 Aktive Benutzer Neuanmeldungen Besucher 1.300 1.250 1.221 270 270 245 18.000 18.000 18.501 Medien Bücher 24.000 23.000 21.044 Zeitschriften 18 18 19 Tageszeitungen 2 2 2 Kassetten und CDs 1.200 1.200 1.141 Videos, DVDs 850 800 738 CD-ROM 275 275 261 Spiele 100 90 79 Entleihungen 59.300 59.000 58.696 Leihverkehr 40 40 25 Nachrichtlich: Personal (Gesamteinrichtung) Personen 4,00 4,00 4,00 auf Stellen 2,28 2,28 2,28 Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren Verwaltungshaushalt: .570000 Bücher/Zeitschriften/Medien (Ausleihe) jährlich ca. 2.000 Medien * Durchschnittspreis 10,- bis 15,- € letztmalige Erhöhung im Jahre 2001 auf 14.000 € Vermögenshaushalt - 426 -
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Tourismus (UA 7900) Verantwortlich: Kulturamtsleiter Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE BEZEICHNUNG 2012 2011 2010 STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN netto Verw.HH. Für Mehreinnahmen einbezogene Einnahmen: 111000 Provisionen 1.000 1.000 1.000 281 130000 Einnahmen aus Verkauf 1.500 1.500 1.500 2.909 159000 Vermischte Einnahmen 0 0 0 859 Einnahmen 2.500 2.500 2.500 4.049 tatsächl.anerkannte Mehreinnahmen - - Verw.HH. Ausgaben: 520000 Geräte, Ausstattung 500 500 500 0 531000 EDV (Miete,Wartung,Lizenzen)* - - - 531100 Leasing Kopiergerät 1.100 1.100 1.100 0 531200 Leasing Telefon- und Faxgerät 0 0 0 0 570000 Wareneinkauf 4.000 4.000 4.000 2.954 631000 EDV-Kosten Fachverfahren* 1.900 1.900 1.900 784 650000 Bürobedarf 800 800 2.000 292 651000 Bücher und Zeitschriften 400 400 400 489 652500 Telefongebühren 800 800 800 14 654000 Dienstreisen 120 120 50 120 658000 Marketing, Werbung (eigene) 25.700 10.700 13.700 24.322 658100 Gästebetreuung 7.000 3.000 3.000 1.308 661000 Mitgliedsbeiträge 14.500 14.500 14.500 16.153 668000 Vermischte Ausgaben 100 100 100 0 668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0 0 668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0 0 668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0 0 Budgetsumme Ausgaben abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr 56.920 37.920 42.050 46.436 Ausgaben bezogen auf Budget 2010 Aufr. m. Budget 3310 "Theater/Konz./Musik" Übertrag Reste ins Folgejahr 46.436 Summe 46.436 Verm.HH. Ausgaben: 935000 Erwerb bewegl. Vermögen 0 0 0 0 935100 Büroeinrichtung 0 0 0 0 950000 Tiefbaumaßnahme 0 0 0 0 Budgetsumme Ausgaben 0 0 0 0 Budgetsumme Ausgaben gesamt Budgetsumme Einnahmen gesamt Budgetsumme Ausgaben/Einnahmen ges. - 427 - 56.920 37.920 42.050 46.436 2.500 incl. o. a. ME 54.420
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Eberbach
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2012 I
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II. Überblick auf das Haushaltsjah
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Orientierungsdaten des Innenministe
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- 3 - 4. Schlüsselzuweisungen und
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- 5 - 7.4 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - mit altersgemischten Gruppen
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EINNAHMEN: VERWALTUNGSHAUSHALT Grun
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Zur Ermittlung der Schlüsselzuweis
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Der Haushalt 2012 geht von unverän
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Tsd. € 400 300 200 100 0 -100 -20
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
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Gewerbesteuerumlage 2012 2011 2010
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ 2003
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Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 Mio. € Finanzi
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Investitionszuschüsse 2012 2011 20
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Eckdaten zur Finanzplanung 2011 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 25.500
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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0300 Kämmerei 0 200 0 0 200 0 200
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 0 0 1.
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6000 Bauverwaltung 0 0 0 2.000 13.0
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8110 Breitbandversorgung 0 0 0 0 0
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0 Allgemeine Verwaltung 0 45.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2012 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Die Finanzpositionen: 1.5800.545000
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
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1.0220 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.0340 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0520 Einnahmen 160000 Erstatt.f.A
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1.0610 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.0800 Einnahmen 168000 ___________
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1.1170 Einnahmen 168000 Erstattung
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1.1410 Einnahmen 140000 ___________
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Erläuterungen: Verwaltungshaushalt
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Weitere Personalkosten über innere
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Seite 161 und 162:
1.2910 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.2951 Einnahmen 140000 ___________
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Seite 175 und 176:
1.3330 Einnahmen 167000 Ersatz Bewi
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1.3500 Ausgaben 661000 Mitgliedsbei
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
1.3650 Einnahmen 171000 ___________
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1.4000 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.4511 Einnahmen 140000 Entgelt fü
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Seite 191 und 192:
1.4603 Einnahmen 110000 ___________
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1.4700 Ausgaben 700000 ____________
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1.5410 Ausgaben 700000 ____________
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1.5470 Ausgaben 620000 Kosten für
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1.5500 Ausgaben 583000 Kosten für
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1.5610 Einnahmen 140000 ___________
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Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
1.5621 Einnahmen 169400 I.V. Sports
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Seite 211 und 212:
1.5910 Einnahmen 140000 Mieten u. P
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1.6010 Einnahmen 169100 ___________
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Seite 219 und 220:
1.6300 Einnahmen 110000 Sondernutzu
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Seite 223 und 224:
1.6800 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.7010 Einnahmen 110000 Gebühren (
Seite 227 und 228:
1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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Seite 235 und 236:
Seite 237 und 238:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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1.7800 Einnahmen 169100 I.V. Verwal
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Seite 247 und 248:
1.7910 Einnahmen 168000 Erstattung
Seite 249 und 250:
1.8100 Einnahmen 220000 ___________
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Seite 253 und 254:
Seite 255 und 256:
Vermögenshaushalt 161.000 338.700
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1.8552 Einnahmen 130000 Einnahmen V
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1.8554 Einnahmen 171000 ___________
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Seite 263 und 264:
1.8558 Einnahmen 159000 ___________
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8811 Ausgaben 540000 Energie-Mana
Seite 271 und 272:
1.8830 Einnahmen 145000 ___________
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1.8930 Einnahmen 159000 Ausgleich M
Seite 275 und 276:
1.9100 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 279 und 280:
2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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Vermögenshaushalt 2012 Einzelplan
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2.1310 001 Feuerwehr 345000 Einn. a
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Einzelplan Unterabschnitt 2 2111 Ve
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Seite 291 und 292:
Seite 293 und 294:
Seite 295 und 296:
Seite 297 und 298:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306:
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
2.5610 001 Bauliche u. technische V
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Seite 313 und 314:
Seite 315 und 316:
Seite 317 und 318:
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
2.6140 001 Abwicklung von Umlegungs
Seite 323 und 324:
Seite 325 und 326:
2.6300 007 Verbreit.Durchfahrt Neck
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Seite 329 und 330:
2.6300 087 Sanierungsgebiet Neckars
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Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.7050 004 Erschließung Schafacker
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Seite 345 und 346:
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Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
2.8310 001 Kapitaleinlagen bei der
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Seite 357 und 358:
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
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2.8930 001 Stiftung Jugendaustausch
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Seite 367 und 368:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
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4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
Seite 373 und 374:
Seite 375 und 376:
Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
Seite 377 und 378: STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 379 und 380: Stellenplan für das Haushaltsjahr
Seite 381 und 382: III. Beschäftigte: Gemeindeverwalt
Seite 383 und 384: STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
Seite 385 und 386: Beschränkung der Geldverwendung: A
Seite 387 und 388: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 FEUERWEHR (
Seite 389 und 390: Fortsetzung Leistungsziel: Für das
Seite 391 und 392: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Dr. Weiß-
Seite 393 und 394: Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 395 und 396: Budgetberechnung Ersatzberechnung b
Seite 397 und 398: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Werkrealsch
Seite 399 und 400: Fortsetzung Kennzahlen: Gesamteinna
Seite 401 und 402: Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
Seite 403 und 404: Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 405 und 406: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Gymnasium (
Seite 407 und 408: Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 409 und 410: Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 411 und 412: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Schülerhor
Seite 413 und 414: Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
Seite 415 und 416: Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 417 und 418: Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
Seite 421 und 422: Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Seite 427: Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
Seite 431 und 432: Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
Seite 433 und 434: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Forstbetrie
Seite 435 und 436: Besondere Budgetfestlegungen: Budge
Seite 437 und 438: Finanzziel: BUDGETBESCHREIBUNG 2012
Seite 441 und 442: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Bewirtschaf
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Seite 445 und 446: 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
Seite 447 und 448: Finanzplan 2012 2. Investitionen un
Seite 449 und 450: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 451 und 452: Investitionsprogramm 2012 - Einnahm
Seite 479 und 480:
Investitionsprogramm 2012 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2012 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2012 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Seite 505 und 506:
Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Seite 513 und 514:
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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WIRTSCHAFTSPLAN (Erfolgs- und Verm
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- 527 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2012 - 529 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 531 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2010 - 5
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Erfolgsplan 2012 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012
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Konto Bezeichnungen Plan 2012 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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IST 2010 +332.273 +561.893 +94.439
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2012
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2012 -
Seite 595 und 596:
Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
Seite 599 und 600:
Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
Seite 601 und 602:
VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 603 und 604:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 605 und 606:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2012 -
Seite 607 und 608:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2012
Seite 609 und 610:
VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
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VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2012
Seite 613 und 614:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 23,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

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