Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

1.2911 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 66.000 55.000 61.763 101
130000 Ersätze Verpflegung UD 10.000 10.000 9.989 101
151000 Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren UD 0 0 0 101
159000 Vermischte Einnahmen UD 0 0 0 101
171000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 40.000 36.000 40.091 101
172000 Zuschuss Schülerhortprojekt UD 21.000 21.000 22.500 101
178100 ________________________________________________________________________________________
Spenden UD 0 0 0 101
Einnahmen Unterabschnitt 137.000 122.000 134.343
1.2911 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 136.120 114.520 98.151
500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 6.000 5.000 6.786 650
522000 Schulausstattung GD UD 1.000 610 2.173 101
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 500 500 0 101
540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 5.700 6.000 5.506 600
541000 Sachversicherungen Gebäude GD 400 400 342 300
545100 Vergütung Fremdpersonal 20.000 6.300 552 101
545101 Honorarkraft Schülerhortprojekt 0 21.000 19.400 101
570000 Verbrauchs-und Betriebsmittel GD UD 500 500 11 101
571000 Aufwendung Verpflegung GD UD 10.000 10.000 10.061 101
579000 Material Bauhof-Lager 500 500 1.680 650
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 1.500 1.500 1.789 101
594100 Feiern/ Ausflüge/ Preise GD UD 600 850 351 101
630000 EDV Kosten allgemein GD 2.250 2.200 0 101
650000 Bürobedarf GD UD 100 100 78 101
651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD UD 150 250 5 101
652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) GD UD 400 400 510 101
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 400 400 200 101
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD UD 150 150 129 101
668000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.000 1.000 536 101
668001 Freiwilliges Soziales Jahr v. IB 8.000 8.000 10.038 101
668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 0 200
668200 Budgetübertrag aus Rücklage GD UD UE 0 0 0 200
668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 290- 200
679000 I.V. Kopierkosten 200 300 175 100
679300 I.V. Bauhof Löhne 500 500 12.550 600
679500 ________________________________________________________________________________________
I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 50 50 70 600
Ausgaben Unterabschnitt 196.020 181.030 170.802
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Einnahmen Unterabschnitt 137.000 122.000 134.343
Zuschussbedarf 59.020 59.030 36.459
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2012
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2911 Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr-Weiß-Schule 2911
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Zuschussbedarf 1 30,1 % 32,6% 21,3 %
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen 3,14 2,12 2,12
zzgl. Praktikant 1,00 1,00 1,00
Benutzerzahlen
Randzeitbetreuung
Betreute Kinder 33 33 33
Hort
Betreute Kinder 35 28 27
Die Ausgaben des Wirtschafters 101 sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang.
Folgende Ausgabenhaushaltsstellen sind nicht in das Budget eingeschlossen:
.400000, .500000, .531000, .540000 - 545101, .630000, .652900, .679000 - .679500
Zugeordnetes Anwesen: Anbau Dr.-Weiß-Schule (ohne Dr.-Weiß-Schule selbst und ohne Turnhalle)
ergebnis Bew.
HH- 2012 2011 2010 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
- 160 -