Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

1.7910 Einnahmen
168000 Erstattung vom übrigen Bereich 0 0 0 410
172000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom RNK 130.000 135.000 94.608 200
172001 Zuschuss RNK Buslinie Pleutersbach 350 350 309 101
173000 Zuweis.u.Zusch.v. Zweckverbänden u.dgl 9.500 9.000 7.396 200
178000 Sponsoring Aktion Kunstschaufenster 4.000 4.000 0 410
178100 Spenden 0 0 0 410
178200 ________________________________________________________________________________________
Sponsoring 0 0 0 410
Einnahmen Unterabschnitt 143.850 148.350 102.313
1.7910 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 41.870 40.930 38.585
579000 Material Bauhof-Lager 0 0 0 660
631000 EDV-Kosten Fachverfahren 400 400 0 410
632000 Eberbacher Informationsinitiative 0 0 4.398 101
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 0 0 0 110
655000 Umsetzungsbegl. Stadtentwicklungskonzept 10.000 10.000 9.997 230
658000 Stadtmarketing GD 6.820 6.820 4.967 410
658100 Aktion Kunstschaufenster UE 6.000 6.000 3.693 410
668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UE 0 0 2.427 200
679000 I.V. Kopierkosten 50 50 0 100
679300 I.V. Bauhof Löhne 0 0 0 600
679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 0 0 0 600
712000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb. GD 700 700 0 410
715000 Weiterleitung Zuschuss ÖPNV an SWE 0 0 0 200
717000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an priv.Unternehmen 800 800 798 101
717001 Zusch. f. Linie 822 Schwanh.-Eberbach 2.500 2.500 1.991 200
717100 Zuschüsse für Ruf-Taxi 24.000 22.000 23.521 200
717200 Zuschuss an EWG GD 3.100 3.100 2.542 410
717300 ________________________________________________________________________________________
Zuschuss an Verbraucherzentrale 400 400 320 200
Ausgaben Unterabschnitt 96.640 93.700 93.239
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Einnahmen Unterabschnitt 143.850 148.350 102.313
Überschuss 47.210 54.650 9.074
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2012
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7910 Förd. v. Wirtschaft und Verkehr/ Stadtmarketing 7910
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Zuschussbedarf 1 -48,9 % -58,3 % -9,7 %
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellenanzahl 0,49 0,49 0,49
Die Gelder des Wirtschafters -410- sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang.
172000 Zuschuss des RNK für Betriebsverluste im ÖPNV für das vorangegangene Jahr
172001 Zuschuss aus Ausgaben bei .717000
173000 Zuschuss Verkehrsverbund Rhein-Neckar für Ruf-Taxi (45%, Höchstens 15.339 Euro p. Jahr)
632000 Ab 2011 unter 1.0610.630000
679* Innere Verrechnungen für Leistungen Bauhof bei eigenen Veranstaltungen nach Bedarf
712000 an Frühlingsfest (Beförderungskosten, als Wirtschaftsförderung) - she. 1.7340.172000
717000 Busverkehr Rhein-Neckar GmbH
717200 Leistung an Eberbacher Werbegemeinschaft
Durchbuchung Hingabe von Geschenken zur Weihnachtsverlosung ca. 500 Euro
Durchbuchung Gegenwert kostenloses Parken für Kunden an den Advents-Samstagen ca. 2.556 Euro
oder Zuschuss zur Weihnachtsbeleuchtung in gleicher Höhe
717300 Energieberatung 5,00 Euro pro Gespräch
ergebnis Bew.
HH- 2012 2011 2010 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
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Ausgaben Abschnitt 79 261.390 232.330 227.086
Einnahmen Abschnitt 79 174.150 170.950 127.407
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