Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

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Fortsetzung Kennzahlen: 2012 2011 2010 Einnahmen 0 0 0 Zuschuss 8.550 4.650 2.926 pro Ausstellung 4.275 2.325 1.463 pro Einwohner 0,58 0,31 0,19 Produkte: Im Produktplan (noch) nicht vorhanden, ähnlich 45.1.2.02 "Präsentation von Sonderausstellungen". Die Ziffer 45.1.2.02 ist im Produktplan dem Betrieb des Museums zugeordnet. Leistungsziel: Abhaltung von Ausstellungen aller Art (Außerhalb der Ausstellungen, die der Museumsverein abhält). Leistungsumfang: Ausstellungen Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren Keine Angaben - 420 - 2012 2011 2010 Plan Plan Ist 2 2 2
Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE BEZEICHNUNG 2012 2011 2010 STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN Verw.HH. Für die Mehreinnahmen einbezogene Einnahmen: 111000 Eintrittsgelder 9.000 9.000 9.000 26.432 159000 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 178100 Spenden 4.000 4.000 4.000 0 178200 Sponsoring Einnahmen: anerkannte Mehreinnahmen 13.000 13.000 13.000 26.432 Verw.HH. Ausgaben: 638000 Ausgaben für städt. Veranstaltungen 26.190 18.190 29.100 46.630 668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0 0 668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0 0 668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0 0 Budgetsumme Ausgaben 26.190 18.190 29.100 46.630 Aufr. m. Budget 3000 "Verw.kult.Angeleg." Aufr. m. Budget 7900 "Tourismus" 0 Budgetsumme Ausgaben Gesamt 26.190 18.190 29.100 46.630 Besondere Budgetfestlegungen: Budgetart: Einrichtungsbezogenes Teilbudget. Budgetform: Bewirtschaft.Befugnis: Deckungsfähigkeiten: Reste am Jahresende: 13.190 5.190 16.100 20.198 (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln) Deckungsberechtigung Die Budgets "Verwaltung kultureller Angelegenheiten" (UA 3000), "Ausstellungen" mit anderen Budgets: (UA 3212), "Städt. Kulturveranstaltungen" (UA 3310), "Tourismus" (UA 7900), "Stadtmarketing" (UA 7910) und "Stadthalle" (UA 8400) sind gegenseitig deckungsfähig. Kennzahlen: Budgetdefizit Anzahl der Veranstaltungen EW-Zahlen (30.06.VJ) BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Städtische Kulturveranstaltungen (UA 3310) (Theater, Konzerte, Vorträge) Verantwortlich: Kulturamtsleiter Defizitbudget. Der Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben bildet den Höchstrahmen des Budgets zu Lasten des Haushaltes. Abteilungsleiter bis € 10.000 im Einzelfall. Unechte Deckungsfähigkeit zwischen Einnahmen und Ausgaben. Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor. - 421 - 2012 2011 2010 Plan Plan Ergebnis 28 36 34 14.810 14.931 15.091
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Eberbach
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2012 I
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II. Überblick auf das Haushaltsjah
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Orientierungsdaten des Innenministe
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- 3 - 4. Schlüsselzuweisungen und
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- 5 - 7.4 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - mit altersgemischten Gruppen
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EINNAHMEN: VERWALTUNGSHAUSHALT Grun
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Zur Ermittlung der Schlüsselzuweis
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Der Haushalt 2012 geht von unverän
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Tsd. € 400 300 200 100 0 -100 -20
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
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Gewerbesteuerumlage 2012 2011 2010
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ 2003
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Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 Mio. € Finanzi
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Investitionszuschüsse 2012 2011 20
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Eckdaten zur Finanzplanung 2011 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 25.500
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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0300 Kämmerei 0 200 0 0 200 0 200
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 0 0 1.
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6000 Bauverwaltung 0 0 0 2.000 13.0
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8110 Breitbandversorgung 0 0 0 0 0
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0 Allgemeine Verwaltung 0 45.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2012 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Die Finanzpositionen: 1.5800.545000
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
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1.0220 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.0340 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0520 Einnahmen 160000 Erstatt.f.A
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1.0610 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.0800 Einnahmen 168000 ___________
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1.1170 Einnahmen 168000 Erstattung
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1.1410 Einnahmen 140000 ___________
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Erläuterungen: Verwaltungshaushalt
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Weitere Personalkosten über innere
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1.2910 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.2951 Einnahmen 140000 ___________
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Seite 175 und 176:
1.3330 Einnahmen 167000 Ersatz Bewi
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1.3500 Ausgaben 661000 Mitgliedsbei
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1.3650 Einnahmen 171000 ___________
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1.4000 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.4511 Einnahmen 140000 Entgelt fü
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1.4603 Einnahmen 110000 ___________
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1.4700 Ausgaben 700000 ____________
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1.5410 Ausgaben 700000 ____________
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1.5470 Ausgaben 620000 Kosten für
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1.5500 Ausgaben 583000 Kosten für
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1.5610 Einnahmen 140000 ___________
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1.5621 Einnahmen 169400 I.V. Sports
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Seite 211 und 212:
1.5910 Einnahmen 140000 Mieten u. P
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1.6010 Einnahmen 169100 ___________
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1.6300 Einnahmen 110000 Sondernutzu
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1.6800 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.7010 Einnahmen 110000 Gebühren (
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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1.7800 Einnahmen 169100 I.V. Verwal
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1.7910 Einnahmen 168000 Erstattung
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1.8100 Einnahmen 220000 ___________
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Vermögenshaushalt 161.000 338.700
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1.8552 Einnahmen 130000 Einnahmen V
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1.8554 Einnahmen 171000 ___________
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1.8558 Einnahmen 159000 ___________
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1.8811 Ausgaben 540000 Energie-Mana
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1.8830 Einnahmen 145000 ___________
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1.8930 Einnahmen 159000 Ausgleich M
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1.9100 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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Vermögenshaushalt 2012 Einzelplan
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2.1310 001 Feuerwehr 345000 Einn. a
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Einzelplan Unterabschnitt 2 2111 Ve
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Seite 291 und 292:
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Seite 295 und 296:
Seite 297 und 298:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306:
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
2.5610 001 Bauliche u. technische V
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Seite 315 und 316:
Seite 317 und 318:
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
2.6140 001 Abwicklung von Umlegungs
Seite 323 und 324:
Seite 325 und 326:
2.6300 007 Verbreit.Durchfahrt Neck
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Seite 329 und 330:
2.6300 087 Sanierungsgebiet Neckars
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Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
Seite 337 und 338:
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2.7050 004 Erschließung Schafacker
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Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
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2.8310 001 Kapitaleinlagen bei der
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2.8930 001 Stiftung Jugendaustausch
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
Seite 371 und 372: 4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
Seite 373 und 374: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 375 und 376: Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
Seite 377 und 378: STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 379 und 380: Stellenplan für das Haushaltsjahr
Seite 381 und 382: III. Beschäftigte: Gemeindeverwalt
Seite 383 und 384: STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
Seite 385 und 386: Beschränkung der Geldverwendung: A
Seite 387 und 388: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 FEUERWEHR (
Seite 389 und 390: Fortsetzung Leistungsziel: Für das
Seite 391 und 392: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Dr. Weiß-
Seite 393 und 394: Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 395 und 396: Budgetberechnung Ersatzberechnung b
Seite 397 und 398: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Werkrealsch
Seite 399 und 400: Fortsetzung Kennzahlen: Gesamteinna
Seite 401 und 402: Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
Seite 403 und 404: Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 405 und 406: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Gymnasium (
Seite 407 und 408: Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 409 und 410: Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 411 und 412: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Schülerhor
Seite 413 und 414: Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
Seite 415 und 416: Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 417 und 418: Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
Seite 421: Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 425 und 426: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Stadtbiblio
Seite 427 und 428: Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
Seite 429 und 430: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Tourismus (
Seite 431 und 432: Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
Seite 433 und 434: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Forstbetrie
Seite 435 und 436: Besondere Budgetfestlegungen: Budge
Seite 437 und 438: Finanzziel: BUDGETBESCHREIBUNG 2012
Seite 441 und 442: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Bewirtschaf
Seite 443 und 444: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 445 und 446: 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
Seite 447 und 448: Finanzplan 2012 2. Investitionen un
Seite 449 und 450: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 451 und 452: Investitionsprogramm 2012 - Einnahm
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Investitionsprogramm 2012 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2012 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2012 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Seite 495 und 496:
Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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WIRTSCHAFTSPLAN (Erfolgs- und Verm
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- 527 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2012 - 529 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 531 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2010 - 5
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Erfolgsplan 2012 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012
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Konto Bezeichnungen Plan 2012 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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IST 2010 +332.273 +561.893 +94.439
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2012
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2012 -
Seite 595 und 596:
Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
Seite 601 und 602:
VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
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VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2012 -
Seite 607 und 608:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2012
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 611 und 612:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2012
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 615 und 616:
Tilg. langfr. Kredite 23,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2011 2012 2
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Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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