Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

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Finanzplan <strong>2012</strong> 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in TEUR Lfd. 1. 2. 3. Voraus- vor nach Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl. 2011 2015 jahr Gesamt- veran- zu veran- Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 einnahmen schlagt schlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 54 208 105 40 817 2.657 300 1.134 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 508 236 0 200 0 1.242 98 200 22 Realschulen 0 0 0 0 0 159 159 0 23 Gymnasien 0 0 795 700 700 5.618 3.423 0 27 Sonderschulen 0 0 0 0 0 78- 78- 0 20,28,29 Sonstiges 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Epl. 2 zusammen 508 236 795 900 700 6.941 3.602 200 30-34,36, Übriges 0 0 0 0 0 27 27 0 37 Gesundheit, Sport, Erholung 55,56,57 Sport, Badeanstalten 0 0 0 538 538 2.597 1.521 0 58, 59 Übriges 0 0 0 0 0 0 0 125 5 Epl. 5 zusammen 0 0 0 538 538 2.597 1.521 125 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Gemeindestraßen 690 598 1.845 890 0 10.079 4.694 1.383 65 Kreisstraßen 0 0 0 0 0 0 0 0 66 Bundes- und Landesstraßen 0 0 0 0 0 0 0 0 60, 62, Übriges 499 305 620 0 0 1.563 139 0 67-69 6 Epl. 6 zusammen 1.189 903 2.465 890 0 11.642 4.834 1.383 70 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung 3 9 0 105 0 4.133 3.216 800 73-79 Übriges 0 12 0 0 0 692 0 680 7 Epl. 7 zusammen 3 21 0 105 0 4.825 3.216 1.480 80-87 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen 96 0 0 0 0 281 185 0 88, 89 Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen) 0 0 0 0 0 28 28 0 8 Epl. 8 zusammen 96 0 0 0 0 309 213 0 0-8 Objektbezogene Einnahmen ingesamt 1.850 1.368 3.365 2.473 2.055 29.000 13.714 4.322 - 446 -
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS FINANZPLAN für die Jahre 2011 bis 2016ff -INVESTITIONSPROGRAMM- - 447 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Eberbach
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2012 I
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II. Überblick auf das Haushaltsjah
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Orientierungsdaten des Innenministe
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- 3 - 4. Schlüsselzuweisungen und
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- 5 - 7.4 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - mit altersgemischten Gruppen
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EINNAHMEN: VERWALTUNGSHAUSHALT Grun
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Zur Ermittlung der Schlüsselzuweis
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Der Haushalt 2012 geht von unverän
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Tsd. € 400 300 200 100 0 -100 -20
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
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Gewerbesteuerumlage 2012 2011 2010
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ 2003
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Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 Mio. € Finanzi
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Investitionszuschüsse 2012 2011 20
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Eckdaten zur Finanzplanung 2011 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 25.500
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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0300 Kämmerei 0 200 0 0 200 0 200
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 0 0 1.
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6000 Bauverwaltung 0 0 0 2.000 13.0
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8110 Breitbandversorgung 0 0 0 0 0
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0 Allgemeine Verwaltung 0 45.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2012 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Die Finanzpositionen: 1.5800.545000
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
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1.0220 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.0340 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0520 Einnahmen 160000 Erstatt.f.A
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1.0610 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.0800 Einnahmen 168000 ___________
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1.1170 Einnahmen 168000 Erstattung
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1.1410 Einnahmen 140000 ___________
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Erläuterungen: Verwaltungshaushalt
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Weitere Personalkosten über innere
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1.2910 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.2951 Einnahmen 140000 ___________
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1.3330 Einnahmen 167000 Ersatz Bewi
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1.3500 Ausgaben 661000 Mitgliedsbei
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1.3650 Einnahmen 171000 ___________
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1.4000 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.4511 Einnahmen 140000 Entgelt fü
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1.4603 Einnahmen 110000 ___________
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1.4700 Ausgaben 700000 ____________
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1.5410 Ausgaben 700000 ____________
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1.5470 Ausgaben 620000 Kosten für
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1.5500 Ausgaben 583000 Kosten für
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1.5610 Einnahmen 140000 ___________
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1.5621 Einnahmen 169400 I.V. Sports
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1.5910 Einnahmen 140000 Mieten u. P
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1.6010 Einnahmen 169100 ___________
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1.6300 Einnahmen 110000 Sondernutzu
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1.6800 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.7010 Einnahmen 110000 Gebühren (
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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1.7800 Einnahmen 169100 I.V. Verwal
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1.7910 Einnahmen 168000 Erstattung
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1.8100 Einnahmen 220000 ___________
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Vermögenshaushalt 161.000 338.700
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1.8552 Einnahmen 130000 Einnahmen V
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1.8554 Einnahmen 171000 ___________
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1.8558 Einnahmen 159000 ___________
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1.8811 Ausgaben 540000 Energie-Mana
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1.8830 Einnahmen 145000 ___________
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1.8930 Einnahmen 159000 Ausgleich M
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1.9100 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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Vermögenshaushalt 2012 Einzelplan
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2.1310 001 Feuerwehr 345000 Einn. a
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Einzelplan Unterabschnitt 2 2111 Ve
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Seite 291 und 292:
Seite 293 und 294:
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Seite 297 und 298:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Seite 309 und 310:
2.5610 001 Bauliche u. technische V
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Seite 321 und 322:
2.6140 001 Abwicklung von Umlegungs
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Seite 325 und 326:
2.6300 007 Verbreit.Durchfahrt Neck
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Seite 329 und 330:
2.6300 087 Sanierungsgebiet Neckars
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Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.7050 004 Erschließung Schafacker
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2.8310 001 Kapitaleinlagen bei der
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2.8930 001 Stiftung Jugendaustausch
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
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4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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III. Beschäftigte: Gemeindeverwalt
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 FEUERWEHR (
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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Seite 401 und 402: Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
Seite 403 und 404: Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 405 und 406: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Gymnasium (
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Seite 415 und 416: Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 417 und 418: Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
Seite 421 und 422: Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 425 und 426: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Stadtbiblio
Seite 427 und 428: Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
Seite 429 und 430: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Tourismus (
Seite 431 und 432: Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
Seite 433 und 434: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Forstbetrie
Seite 435 und 436: Besondere Budgetfestlegungen: Budge
Seite 437 und 438: Finanzziel: BUDGETBESCHREIBUNG 2012
Seite 441 und 442: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Bewirtschaf
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Seite 445 und 446: 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
Seite 447: Finanzplan 2012 2. Investitionen un
Seite 451 und 452: Investitionsprogramm 2012 - Einnahm
Seite 481 und 482: Einzelplan Zusammenstellung der Ein
Seite 483 und 484: Anlage zum Haushaltsplan 2012 ÜBER
Seite 485 und 486: Anlage zum Haushaltsplan 2012 (§ 2
Seite 487 und 488: Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
Seite 489 und 490: Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
Seite 495 und 496: Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
Seite 497 und 498: Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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WIRTSCHAFTSPLAN (Erfolgs- und Verm
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- 527 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2012 - 529 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 531 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2010 - 5
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Erfolgsplan 2012 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012
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Konto Bezeichnungen Plan 2012 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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IST 2010 +332.273 +561.893 +94.439
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2012
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2012 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
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VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2012 -
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VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2012
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
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VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2012
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 23,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2011 2012 2
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Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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