Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

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1.7620 Ausgaben 510000 Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens GD 1.500 1.500 206 650 540000 ________________________________________________________________________________________ Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 100 100 0 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1.600 1.600 206 600 Zuschussbedarf 1.600 1.600 206 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7620 Öffentliche Uhren 7620 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2012 2011 2010 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt - 236 -
1.7630 Einnahmen 140000 ________________________________________________________________________________________ Mieten und Pachten 1.700 2.200 2.204 230 Einnahmen Unterabschnitt 1.700 2.200 2.204 1.7630 Ausgaben 510000 Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens GD 500 500 0 650 520000 Geräte, Ausstatt. und Ausrüstungsgegenst. 0 2.000 0 650 579000 Material Bauhof-Lager 0 0 0 650 679300 I.V. Bauhof Löhne 500 1.300 0 600 679500 ________________________________________________________________________________________ I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 100 100 0 600 Ausgaben Unterabschnitt 1.100 3.900 0 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1.700 2.200 2.204 Zuschussbedarf 0 1.700 0 Überschuss 600 0 2.204 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen,Plakattafeln u. so. Werbeeinricht. 7630 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2012 2011 2010 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 510000 Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau - 237 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 15 und 16:
HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Eberbach
Seite 17 und 18:
VORBERICHT zum Haushaltsplan 2012 I
Seite 19 und 20:
II. Überblick auf das Haushaltsjah
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Orientierungsdaten des Innenministe
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- 3 - 4. Schlüsselzuweisungen und
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- 5 - 7.4 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - mit altersgemischten Gruppen
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EINNAHMEN: VERWALTUNGSHAUSHALT Grun
Seite 31 und 32:
Zur Ermittlung der Schlüsselzuweis
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Der Haushalt 2012 geht von unverän
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Tsd. € 400 300 200 100 0 -100 -20
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 39 und 40:
Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
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Gewerbesteuerumlage 2012 2011 2010
Seite 43 und 44:
6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ 2003
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Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 Mio. € Finanzi
Seite 51 und 52:
Investitionszuschüsse 2012 2011 20
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Eckdaten zur Finanzplanung 2011 - 2
Seite 55 und 56:
50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
Seite 61 und 62:
Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 25.500
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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0300 Kämmerei 0 200 0 0 200 0 200
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 0 0 1.
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6000 Bauverwaltung 0 0 0 2.000 13.0
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8110 Breitbandversorgung 0 0 0 0 0
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0 Allgemeine Verwaltung 0 45.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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Seite 99 und 100:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2012 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Die Finanzpositionen: 1.5800.545000
Seite 115 und 116:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 117 und 118:
Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 119 und 120:
1.0220 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 121 und 122:
Seite 123 und 124:
1.0340 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 125 und 126:
Seite 127 und 128:
1.0520 Einnahmen 160000 Erstatt.f.A
Seite 129 und 130:
1.0610 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 131 und 132:
Seite 133 und 134:
1.0800 Einnahmen 168000 ___________
Seite 135 und 136:
Seite 137 und 138:
Seite 139 und 140:
1.1170 Einnahmen 168000 Erstattung
Seite 141 und 142:
Seite 143 und 144:
Seite 145 und 146:
1.1410 Einnahmen 140000 ___________
Seite 147 und 148:
Seite 149 und 150:
Seite 151 und 152:
Seite 153 und 154:
Seite 155 und 156:
Erläuterungen: Verwaltungshaushalt
Seite 157 und 158:
Weitere Personalkosten über innere
Seite 159 und 160:
Seite 161 und 162:
1.2910 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 163 und 164:
Seite 165 und 166:
Seite 167 und 168:
1.2951 Einnahmen 140000 ___________
Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
1.3330 Einnahmen 167000 Ersatz Bewi
Seite 177 und 178:
1.3420 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 179 und 180:
1.3500 Ausgaben 661000 Mitgliedsbei
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
1.3650 Einnahmen 171000 ___________
Seite 185 und 186:
1.4000 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 187 und 188: 1.4511 Einnahmen 140000 Entgelt fü
Seite 189 und 190: 1.4601 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 191 und 192: 1.4603 Einnahmen 110000 ___________
Seite 193 und 194: 1.4700 Ausgaben 700000 ____________
Seite 197 und 198: 1.5470 Ausgaben 620000 Kosten für
Seite 199 und 200: 1.5500 Ausgaben 583000 Kosten für
Seite 207 und 208: 1.5621 Einnahmen 169400 I.V. Sports
Seite 209 und 210: 1.5830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 211 und 212: 1.5910 Einnahmen 140000 Mieten u. P
Seite 215 und 216: 1.6100 Einnahmen 162000 Erstatt.f.A
Seite 219 und 220: 1.6300 Einnahmen 110000 Sondernutzu
Seite 221 und 222: 1.6700 Einnahmen 160000 Erstatt.f.A
Seite 223 und 224: 1.6800 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 225 und 226: 1.7010 Einnahmen 110000 Gebühren (
Seite 229 und 230: Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 235 und 236: 1.7500 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 237: 1.7501 Einnahmen 170000 ___________
Seite 241 und 242: 1.7710 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 243 und 244: 1.7800 Einnahmen 169100 I.V. Verwal
Seite 247 und 248: 1.7910 Einnahmen 168000 Erstattung
Seite 253 und 254: Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 255 und 256: Vermögenshaushalt 161.000 338.700
Seite 257 und 258: 1.8552 Einnahmen 130000 Einnahmen V
Seite 269 und 270: 1.8811 Ausgaben 540000 Energie-Mana
Seite 273 und 274: 1.8930 Einnahmen 159000 Ausgleich M
Seite 275 und 276: 1.9100 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
Seite 277 und 278: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 279 und 280: 2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 281 und 282: 2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
Seite 283 und 284: Vermögenshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 285 und 286: 2.1310 001 Feuerwehr 345000 Einn. a
Seite 287 und 288: Einzelplan Unterabschnitt 2 2111 Ve
Seite 289 und 290:
Einzelplan Unterabschnitt 2 2130 Ve
Seite 291 und 292:
Seite 293 und 294:
Seite 295 und 296:
Seite 297 und 298:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 299 und 300:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 301 und 302:
Vermögenshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306:
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
2.5610 001 Bauliche u. technische V
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Seite 313 und 314:
Seite 315 und 316:
Seite 317 und 318:
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
2.6140 001 Abwicklung von Umlegungs
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Seite 325 und 326:
2.6300 007 Verbreit.Durchfahrt Neck
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Seite 329 und 330:
2.6300 087 Sanierungsgebiet Neckars
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.7050 004 Erschließung Schafacker
Seite 343 und 344:
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
2.8310 001 Kapitaleinlagen bei der
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
2.8930 001 Stiftung Jugendaustausch
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 369 und 370:
4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
Seite 371 und 372:
4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
Seite 373 und 374:
Seite 375 und 376:
Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 379 und 380:
Stellenplan für das Haushaltsjahr
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III. Beschäftigte: Gemeindeverwalt
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 FEUERWEHR (
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: Gesamteinna
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
Seite 403 und 404:
Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Schülerhor
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Seite 421 und 422:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Seite 425 und 426:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Stadtbiblio
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Tourismus (
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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Finanzziel: BUDGETBESCHREIBUNG 2012
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Seite 441 und 442:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Bewirtschaf
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 445 und 446:
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2012 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 451 und 452:
Investitionsprogramm 2012 - Einnahm
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Seite 455 und 456:
Seite 457 und 458:
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Seite 461 und 462:
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Seite 465 und 466:
Seite 467 und 468:
Seite 469 und 470:
Seite 471 und 472:
Seite 473 und 474:
Seite 475 und 476:
Seite 477 und 478:
Seite 479 und 480:
Seite 481 und 482:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2012 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2012 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Seite 495 und 496:
Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Seite 515 und 516:
Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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WIRTSCHAFTSPLAN (Erfolgs- und Verm
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- 527 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2012 - 529 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 531 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2010 - 5
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Erfolgsplan 2012 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012
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Konto Bezeichnungen Plan 2012 Plan
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Seite 579 und 580:
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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IST 2010 +332.273 +561.893 +94.439
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2012
Seite 591 und 592:
Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2012 -
Seite 595 und 596:
Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
Seite 599 und 600:
Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
Seite 601 und 602:
VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 603 und 604:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 605 und 606:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2012 -
Seite 607 und 608:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2012
Seite 609 und 610:
VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 611 und 612:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2012
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 615 und 616:
Tilg. langfr. Kredite 23,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 619 und 620:
STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2011 2012 2
Seite 623 und 624:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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