Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

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1.2950 Einnahmen 171000 ________________________________________________________________________________________ Zuw. f. Sicherheitsausstattungen. v. Land 0 0 0 101 1.2950 Ausgaben 400000 Personalausgaben SN 61.500 0 0 640000 Versicherungen 0 61.000 61.327 999 672000 Betreuung Brombacher Grundschüler 2.200 2.000 728 101 718000 ________________________________________________________________________________________ Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 63.700 63.000 62.055 101 Zuschussbedarf 63.700 63.000 62.055 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben 2950 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2012 2011 2010 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 640000 Die Ausgaben für die Versicherung werden nach neuem Gliederungsplan künftig direkt den Personalausgaben zugeordnet - 164 -
1.2951 Einnahmen 140000 ________________________________________________________________________________________ Miete incl. Nebenkosten 3.000 3.000 0 230 Einnahmen Unterabschnitt 3.000 3.000 0 1.2951 Ausgaben 500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 500 500 0 650 540000 ________________________________________________________________________________________ Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 500 500 0 600 Ausgaben Unterabschnitt 1.000 1.000 0 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 3.000 3.000 0 Überschuss 2.000 2.000 0 Erläuterungen: 500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau 540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt Energiekosten werden direkt bei der Verbrauchsstelle verbucht Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2951 Heizzentrale Schulzentrum Steige 2951 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2012 2011 2010 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 - 165 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 15 und 16:
HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Eberbach
Seite 17 und 18:
VORBERICHT zum Haushaltsplan 2012 I
Seite 19 und 20:
II. Überblick auf das Haushaltsjah
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Orientierungsdaten des Innenministe
Seite 23 und 24:
- 3 - 4. Schlüsselzuweisungen und
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- 5 - 7.4 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - mit altersgemischten Gruppen
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EINNAHMEN: VERWALTUNGSHAUSHALT Grun
Seite 31 und 32:
Zur Ermittlung der Schlüsselzuweis
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Der Haushalt 2012 geht von unverän
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Tsd. € 400 300 200 100 0 -100 -20
Seite 37 und 38:
45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 39 und 40:
Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
Seite 41 und 42:
Gewerbesteuerumlage 2012 2011 2010
Seite 43 und 44:
6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
Seite 45 und 46:
7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ 2003
Seite 47 und 48:
Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
Seite 49 und 50:
7 6 5 4 3 2 1 0 -1 Mio. € Finanzi
Seite 51 und 52:
Investitionszuschüsse 2012 2011 20
Seite 53 und 54:
Eckdaten zur Finanzplanung 2011 - 2
Seite 55 und 56:
50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
Seite 57 und 58:
Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
Seite 59 und 60:
Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
Seite 61 und 62:
Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
Seite 63 und 64:
Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
Seite 65 und 66:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
Seite 67 und 68:
1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 25.500
Seite 71 und 72:
5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
Seite 73 und 74:
7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
Seite 75 und 76:
9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
Seite 77 und 78:
0300 Kämmerei 0 200 0 0 200 0 200
Seite 79 und 80:
2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 0 0 1.
Seite 83 und 84:
6000 Bauverwaltung 0 0 0 2.000 13.0
Seite 85 und 86:
8110 Breitbandversorgung 0 0 0 0 0
Seite 87 und 88:
0 Allgemeine Verwaltung 0 45.200 0
Seite 89 und 90:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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Seite 93 und 94:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 95 und 96:
Seite 97 und 98:
Seite 99 und 100:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
Seite 105 und 106:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 107 und 108:
BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
Seite 109 und 110:
Haushaltsvermerke 2012 1. Zweckbind
Seite 111 und 112:
Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
Seite 113 und 114:
Die Finanzpositionen: 1.5800.545000
Seite 115 und 116: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 117 und 118: Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 119 und 120: 1.0220 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 123 und 124: 1.0340 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 127 und 128: 1.0520 Einnahmen 160000 Erstatt.f.A
Seite 129 und 130: 1.0610 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 133 und 134: 1.0800 Einnahmen 168000 ___________
Seite 139 und 140: 1.1170 Einnahmen 168000 Erstattung
Seite 155 und 156: Erläuterungen: Verwaltungshaushalt
Seite 157 und 158: Weitere Personalkosten über innere
Seite 161 und 162: 1.2910 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 165: Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 175 und 176: 1.3330 Einnahmen 167000 Ersatz Bewi
Seite 177 und 178: 1.3420 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 179 und 180: 1.3500 Ausgaben 661000 Mitgliedsbei
Seite 185 und 186: 1.4000 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 187 und 188: 1.4511 Einnahmen 140000 Entgelt fü
Seite 193 und 194: 1.4700 Ausgaben 700000 ____________
Seite 195 und 196: 1.5410 Ausgaben 700000 ____________
Seite 197 und 198: 1.5470 Ausgaben 620000 Kosten für
Seite 199 und 200: 1.5500 Ausgaben 583000 Kosten für
Seite 207 und 208: 1.5621 Einnahmen 169400 I.V. Sports
Seite 209 und 210: 1.5830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 211 und 212: 1.5910 Einnahmen 140000 Mieten u. P
Seite 215 und 216: 1.6100 Einnahmen 162000 Erstatt.f.A
Seite 217 und 218:
1.6130 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 219 und 220:
1.6300 Einnahmen 110000 Sondernutzu
Seite 221 und 222:
1.6700 Einnahmen 160000 Erstatt.f.A
Seite 223 und 224:
1.6800 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 225 und 226:
1.7010 Einnahmen 110000 Gebühren (
Seite 227 und 228:
1.7011 Ausgaben 641000 ____________
Seite 229 und 230:
Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 231 und 232:
1.7310 Einnahmen 110000 ___________
Seite 233 und 234:
1.7340 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 235 und 236:
1.7500 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 237 und 238:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
Seite 239 und 240:
1.7630 Einnahmen 140000 ___________
Seite 241 und 242:
1.7710 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 243 und 244:
1.7800 Einnahmen 169100 I.V. Verwal
Seite 245 und 246:
Seite 247 und 248:
1.7910 Einnahmen 168000 Erstattung
Seite 249 und 250:
1.8100 Einnahmen 220000 ___________
Seite 251 und 252:
Seite 253 und 254:
Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 255 und 256:
Vermögenshaushalt 161.000 338.700
Seite 257 und 258:
1.8552 Einnahmen 130000 Einnahmen V
Seite 259 und 260:
1.8554 Einnahmen 171000 ___________
Seite 261 und 262:
Seite 263 und 264:
1.8558 Einnahmen 159000 ___________
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8811 Ausgaben 540000 Energie-Mana
Seite 271 und 272:
1.8830 Einnahmen 145000 ___________
Seite 273 und 274:
1.8930 Einnahmen 159000 Ausgleich M
Seite 275 und 276:
1.9100 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
Seite 277 und 278:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 279 und 280:
2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 281 und 282:
2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
Seite 283 und 284:
Vermögenshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 285 und 286:
2.1310 001 Feuerwehr 345000 Einn. a
Seite 287 und 288:
Einzelplan Unterabschnitt 2 2111 Ve
Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
Seite 293 und 294:
Seite 295 und 296:
Seite 297 und 298:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 299 und 300:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 301 und 302:
Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306:
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
2.5610 001 Bauliche u. technische V
Seite 311 und 312:
Seite 313 und 314:
Seite 315 und 316:
Seite 317 und 318:
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
2.6140 001 Abwicklung von Umlegungs
Seite 323 und 324:
Seite 325 und 326:
2.6300 007 Verbreit.Durchfahrt Neck
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
2.6300 087 Sanierungsgebiet Neckars
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.7050 004 Erschließung Schafacker
Seite 343 und 344:
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
2.8310 001 Kapitaleinlagen bei der
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
2.8930 001 Stiftung Jugendaustausch
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 369 und 370:
4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
Seite 371 und 372:
4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
Seite 373 und 374:
Seite 375 und 376:
Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
Seite 377 und 378:
STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 379 und 380:
Stellenplan für das Haushaltsjahr
Seite 381 und 382:
III. Beschäftigte: Gemeindeverwalt
Seite 383 und 384:
STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
Seite 385 und 386:
Beschränkung der Geldverwendung: A
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 FEUERWEHR (
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Dr. Weiß-
Seite 393 und 394:
Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: Gesamteinna
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
Seite 403 und 404:
Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Schülerhor
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Seite 421 und 422:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Seite 425 und 426:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Stadtbiblio
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Tourismus (
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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Finanzziel: BUDGETBESCHREIBUNG 2012
Seite 439 und 440:
Seite 441 und 442:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Bewirtschaf
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 445 und 446:
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
Seite 447 und 448:
Finanzplan 2012 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 451 und 452:
Investitionsprogramm 2012 - Einnahm
Seite 453 und 454:
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Seite 461 und 462:
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Seite 465 und 466:
Seite 467 und 468:
Seite 469 und 470:
Seite 471 und 472:
Seite 473 und 474:
Seite 475 und 476:
Seite 477 und 478:
Seite 479 und 480:
Seite 481 und 482:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2012 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2012 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
Seite 489 und 490:
Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Seite 493 und 494:
Seite 495 und 496:
Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
Seite 501 und 502:
17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Seite 509 und 510:
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Seite 513 und 514:
Seite 515 und 516:
Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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WIRTSCHAFTSPLAN (Erfolgs- und Verm
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- 527 -
Seite 531 und 532:
ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2012 - 529 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 531 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2010 - 5
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Erfolgsplan 2012 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012
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Konto Bezeichnungen Plan 2012 Plan
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Seite 573 und 574:
Seite 575 und 576:
Seite 577 und 578:
Seite 579 und 580:
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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IST 2010 +332.273 +561.893 +94.439
Seite 589 und 590:
VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2012
Seite 591 und 592:
Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2012 -
Seite 595 und 596:
Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
Seite 601 und 602:
VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 603 und 604:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 605 und 606:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2012 -
Seite 607 und 608:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2012
Seite 609 und 610:
VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 611 und 612:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2012
Seite 613 und 614:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 615 und 616:
Tilg. langfr. Kredite 23,8% Gemeins
Seite 617 und 618:
STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 619 und 620:
STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
Seite 621 und 622:
ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2011 2012 2
Seite 623 und 624:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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