Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

Verantwortlich: Kulturamtsleiter
Finanzziel: in EURO
HH.
BUDGETHÖHE
BEZEICHNUNG
2012 2011
2010
STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN
Verw.HH. Für Mehreinnahmen einbezogene
Einnahmen
159000 Vermischte Einnahmen
0 0 0 0
171000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 0 - - -
178100 Spenden
0 0 0 0
Einnahmen
tatsächl.anerkannte Mehreinnahmen
0 0 0 0
Verw.HH. Ausgaben
520000 Geräte, Ausstattung
1.800 1.800 2.000 0
638000 Sonstige spezielle Zweckausgaben
6.250 2.250 2.500 342
668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0 0
668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0 0
668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0 0
718000 Zuweisung. f.lfd.Zwecke a.übrige Bereiche
0 0 0 0
Ausgaben bezogen auf Budget 2010
8.050 4.050 4.500 342
Aufrechnung m. "Verw.kultureller Angelegenheit
0
Ausgaben Gesamt
Übertrag Reste ins Folgejahr
342
Summe 342
Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)
Budgetart: Einrichtungsbezogenes Teilbudget.
Budgetform: Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen
erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.
Bewirtschaft.Befugnis: Kulturamtsleiter
Reste am Jahresende: Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung
behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der
Haushaltslage vor.
Deckungsberechtigung
mit anderen Budgets:
Kennzahlen:
Ausstellungen
EW-Zahlen (30.06.VJ)
Budgetsumme
Budgetsumme pro Ausstellung
Gesamtkosten
pro Ausstellung
pro Einwohner
BUDGETBESCHREIBUNG
2012
Ausstellungen (UA 3212)
Die Budgets "Verwaltung kultureller Angelegenheiten" (UA 3000), "Ausstellungen"
(UA 3212), "Städt. Kulturveranstaltungen" (UA 3310), "Tourismus" (UA 7900),
"Stadtmarketing" (UA 7910) und "Stadthalle" (UA 8400) sind gegenseitig
deckungsfähig.
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2012 2011 2010
Plan Plan Tatsächl.
2 2 2
14.810 14.931 15.091
8.050 4.050 342
4.025 2.025 171
8.550 4.650 2.926
4.275 2.325 1.463
0,58 0,31 0,19