Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

Fortsetzung Kennzahlen:
Budget:
Bruttokosten der Veranstaltungen
pro Veranstaltung
pro Einwohner
2012 2011 2010
26.190 18.190 46.630
935 505 1.371
1,77 1,22 3,09
Einnahmen Budget 13.000 13.000 26.432
pro Veranstaltung
464 361 777
pro Einwohner
0,88 0,87 1,75
Budgetdefizit (Nettokosten der Veranstaltungen)
pro Veranstaltung
pro Einwohner
13.190 5.190 20.198
471 144 594
0,89 0,35 1,34
Kostendeckungsgrad
Einnahmen 13.000 13.000 26.432
Ausgaben 26.190 18.190 46.630
% der Kostendeckung
49,64 71,47 56,68
Produkte:
41.1.1.01
41.1.1.02
jeweils Teilprodukt bzw. Teilkosten: Finanzielle Abwicklung, Zusammenarbeit mit Sponsoren
nicht eingeschlossen: Konzeption, Organisation (unter UA 3000)
Leistungsziel:
Anbietung eines möglichst repräsentativen, abwechslungsreichen, ausgewogenen und vorwiegend auf den
Bedarf der Bevölkerung abgestimmten Kulturprogramms unter Berücksichtigung ortsansässiger oder
sonstiger Anbieter. Dabei werden in ausreichendem Maße Veranstaltungen mit kulturlenkendem und
bildendem Charakter berücksichtigt.
Das Budgetdefizit ist mit einer Mischung aus
Eigenveranstaltungen (eigenes Risiko)
Veranstaltung mit anderen Anbietern (geteiltes Risiko)
Veranstaltungen mit Agenturen (ohne Risiko -Prozentuale Beteiligung an den Einnahmen)
einzuhalten.
Wiederkehrende kulturelle Aktionen/Veranstaltungen.
Einzelne Aktionen/Veranstaltungen
sowie der Einbindung von Spendern und Sponsoren
Leistungsumfang:
zugleich Budgetverwendung
2012 2011 2010
Plan Plan Ergebnis
Veranstaltungen:
Konzerte (E-Musik, U-Musik, Musiktheater, Jazz, Serenaden)
3 4 8
Tanzveranstaltungen 1 1 2
Kino (3 Filme je Vorführtag) 10 10 10
Diavorträge
2 3 2
Volks-Theater
0 0 -
Kleinkunst
0 0 -
Kindertheater
4 4 4
Kabarett
0 0 -
Kreiskulturwoche
0 0 -
Sonstige Veranstaltungen 8 14 8
Gesamtzahl
Nachrichtlich:
28 36 34
Bad. Landesbühne
6 6 6
- 422 -