Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

Budgetberechnung
Ersatzberechnung bei Grundschulen
Landesdurchschnitt Sachkostenbeiträge
von Hauptschule, Realschule, Gymnasium x Anteil 66 2/3 %
x Zuteilungsprozentsatz
Budgetbetrag pro Schüler
Schülerzahlen nach amtlicher Statistik
2012 2011 2010
497 € 445 € 445 €
24,0% 24,0% 24,0%
119 € 107 € 107 €
226 231 248
Höhe des Gesamtbudgets gerundet 26.900 29.010 28.952
Besondere Budgetfestlegungen:
Budgetart: Einrichtungsbezogenes Teilbudget.
(Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)
Budgetform: Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen
erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.
Bewirtschaft.Befugnis: Schulleiter (o. Vertreter) im Einzelfall bis € 10.000. Die erforderliche
Vollmacht im Namen der Stadt handeln zu dürfen ist erteilt.
Mehreinnahmen:
Reste am Jahresende:
Besonderheiten bei Schulbudgets:
Budgetumfang:
Entsprechend einer Empfehlung des Kultusministeriums soll die Zuständigkeit des Schulleiters bei
Budgetierung auf die Beschaffung und Unterhaltung der mit dem Unterricht zusammenhängenden
Gegenstände sowie auf Vorgänge des laufenden Schulbetriebes beschränkt bleiben und sich nicht
auf Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sowie auf Personalbewirtschaftung erstrecken.
Vorfinanzierungsmöglichkeit:
Für größere Anschaffungen, die aus dem Schulbudget zu erfüllen sind, kann im Einzelfall mit Zustimmung
des Schulträgers eine Vorfinanzierung erfolgen. Die Aufrechnung erfolgt aus den jeweils
laufenden Schulbudgets und soll in der Regel nicht länger als 3 Jahre dauern.
Es bestehen folgende Vorfinanzierungen: Keine
Kennzahlen:
Budgetbetrag pro Schüler
Schülerzahl
EW-Zahlen (30.06.VJ)
Nachrichtlich:
(Gesamteinrichtung)
Kosten der Schule
Ausgaben Verwaltungshaushalt
Ausgaben Vermögenshaushalt
Ausgaben Gesamt
Kosten je Schüler
Kosten je Einwohner
Einnahmen für Lernmittel stehen der Schule in voller Höhe zu.
Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung
behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage
vor.
- 390 -
incl. o.a. ME
2012 2011 2010
119 107 107
226 231 248
14.810 14.931 15.091
252.920 254.280 236.762
600 600 22.831
253.520 254.880 259.593
1.121,77 1.103,38 1046,75
17,12 17,07 17,20