Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Ansätze / Ergebnis
Gr.Nr. 2012 2011 2010
€ € €
1. 50-51 Unterhaltung von Gebäuden 1.440.150 1.440.850 1.260.947
und Außenanlagen
2. 52-56 Geräte, Ausstattung, Mieten, Pachten, 2.868.810 2.833.890 2.537.804
Bewirtschaftung der G ebäude,
Fahrzeughaltung u.a.
3. 57-63 weitere Verwaltungs- 1.584.760 1.482.760 1.387.851
und Betriebsausgaben
4. 64-678 Steuern, Versicherungen, Mitglieds- 1.753.180 1.733.650 1.304.764
beiträge und Geschäftsausgaben,
Erstattungen
5. 679-68 Innere Verrechnungen und 7.662.070 7.736.920 7.474.291
kalkulatorische Kosten
15.308.970 15.228.070 13.965.657
Die Summe der Verwaltungs- und Betriebsausgaben beläuft sich insgesamt auf rd.
15,3 Mio. Euro und liegt damit um rd. 81.000 Euro über den Planansätzen des Vorjahres.
1. Darunter verstehen sich insbesondere die Ausgaben für die Unterhaltung von Straßen, Rad-
/Fußwegen, Schulen, Forstamt, Verwaltung, Friedhöfen, Sporthallen, Tiefgarage, Gartenanlagen,
Feuerwehrgerätehäusern, Kläranlage mit Pumpwerken.
2. Der Ansatz beinhaltet die Beschaffungskosten für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Mieten
und Pachten, EDV-Leasing, Bewirtschaftungskosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung,
Kosten der Fahrzeughaltung, Aus- und Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung.
3. Die Ausgaben beinhalten die Schulbetriebsmittel, EDV-Kosten, Kosten der Straßenbeleuchtung,
allg. Verbrauchsmittel, Winterdienst, Kläranlage, Bauhof, Deponiegebühren, Klärschlamm,
Unternehmerleistungen im Stadtwald wie Holzeinschlag, Rücken, Düngung, Wegebau.
4. Hierin enthalten sind die weiteren Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Schülerbeförderungskosten,
Planungskosten, Umlegungsaufwand, Abwasserabgabe.
5. Die Inneren Verrechnungen werden den allgemeinen Kostensteigerungen angepasst. Aufgrund
des eingesetzten Bauhofabrechnungsprogramms sind alle Arbeiter dem Bauhof zugeordnet.
Die Inanspruchnahme durch andere Stellen wird voll über Innere Verrechnungen abgewickelt.
Bei den kalkulatorischen Kosten wird der kalkulatorische Zinssatz mit 3,77 % (Vorjahr
3,93 %) berechnet.
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