Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B: Einzelplan 9 Einwohner: 14.810 Stand 2011 Gesamtplan 2012 Sonstige Sonstige Gld. Aufgabenbereich Einnahmen Ausgaben Nr. des des Vermögens- Vermögenshaushalts haushalts Gruppen Gruppen 30, 31, 36, 37 90, 91, 933, 97, 99 01 02 07 08 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 4.004.840 630.200 Summe Einzelplan 9 4.004.840 630.200 EUR je Einwohner 270,41 42,55 - 96 -
3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 14.810 Stand 2011 Gesamtplan 2012 Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Ergebnis der Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2012 2012 % 2011 2010 nummer EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 00 Realsteuern 000 Grundsteuer A 31.000 2,09 0,08 32.000 30.189 001 Grundsteuer B 1.959.500 132,31 5,07 1.950.000 1.948.630 003 Gewerbesteuer 8.500.000 573,94 21,97 8.300.000 6.748.459 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.145.600 347,44 13,30 4.884.000 4.909.932 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 901.300 60,86 2,33 900.000 882.314 02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 154.500 10,43 0,40 98.000 89.262 Einnahmen 04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land 3.771.300 254,65 9,75 3.388.000 3.176.088 09 Ausgleichsleistungen 091 nach Familienlastenausgleichsgesetz 488.500 32,98 1,26 469.000 556.827 0 Summe Hauptgruppe 0 20.951.700 1.414,70 54,16 20.021.000 18.341.701 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 3.004.800 202,89 7,77 3.033.080 2.925.925 13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 2.363.360 159,58 6,11 2.167.030 2.129.576 16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts 160 vom Bund 900 0,06 0,00 900 917 161 vom Land 3.850 0,26 0,01 10.850 3.466 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 571.100 38,56 1,48 561.250 574.704 163 Umlageerstattungen Rechenzentrum 0 0,00 0,00 0 2.262 165 von kommunalen Sonderrechnungen 133.300 9,00 0,34 131.500 124.939 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung 13.000 0,88 0,03 12.500 12.108 167 von privaten Unternehmen 0 0,00 0,00 1.200 0 168 von übrigen Bereichen 85.470 5,77 0,22 91.170 129.330 169 Innere Verrechnungen innerhalb 3.647.170 246,26 9,43 3.606.870 3.409.659 des Verwaltungshaushalts 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 170 vom Bund 4.500 0,30 0,01 4.500 4.533 171 vom Land 2.719.950 183,66 7,03 2.359.150 2.233.996 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 169.550 11,45 0,44 161.550 137.089 173 von Zweckverbänden und dgl. 9.500 0,64 0,02 9.000 7.396 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich 5.900 0,40 0,02 11.800 21.499 178 von übrigen Breichen 40.300 2,72 0,10 14.300 75.009 1 Summe Hauptgruppe 1 12.772.650 862,43 33,02 12.176.650 11.792.409 2 Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 205-208 von unternehmerischen und übrigen 63.700 4,30 0,16 58.700 94.923 Bereichen 209 von inneren Darlehen 10.100 0,68 0,03 13.100 9.909 21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 644.100 43,49 1,67 680.100 685.804 u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben 26 Weitere Finanzeinnahmen 225.100 15,20 0,58 260.100 168.987 27 Kalkulatorische Einnahmen 4.014.900 271,09 10,38 4.130.050 4.064.632 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 280 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 0 0,00 0,00 0 27.981 - 97 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
Seite 5 und 6:
STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Eberbach
Seite 17 und 18:
VORBERICHT zum Haushaltsplan 2012 I
Seite 19 und 20:
II. Überblick auf das Haushaltsjah
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Orientierungsdaten des Innenministe
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- 3 - 4. Schlüsselzuweisungen und
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- 5 - 7.4 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - mit altersgemischten Gruppen
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EINNAHMEN: VERWALTUNGSHAUSHALT Grun
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Zur Ermittlung der Schlüsselzuweis
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Der Haushalt 2012 geht von unverän
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Tsd. € 400 300 200 100 0 -100 -20
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
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Gewerbesteuerumlage 2012 2011 2010
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ 2003
Seite 47 und 48: Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
Seite 49 und 50: 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 Mio. € Finanzi
Seite 51 und 52: Investitionszuschüsse 2012 2011 20
Seite 53 und 54: Eckdaten zur Finanzplanung 2011 - 2
Seite 55 und 56: 50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
Seite 57 und 58: Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
Seite 59 und 60: Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
Seite 61 und 62: Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
Seite 63 und 64: Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
Seite 65 und 66: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
Seite 67 und 68: 1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
Seite 69 und 70: 3000 Verwaltung kultureller 25.500
Seite 71 und 72: 5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
Seite 73 und 74: 7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
Seite 75 und 76: 9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
Seite 77 und 78: 0300 Kämmerei 0 200 0 0 200 0 200
Seite 79 und 80: 2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
Seite 81 und 82: 4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 0 0 1.
Seite 83 und 84: 6000 Bauverwaltung 0 0 0 2.000 13.0
Seite 85 und 86: 8110 Breitbandversorgung 0 0 0 0 0
Seite 87 und 88: 0 Allgemeine Verwaltung 0 45.200 0
Seite 89 und 90: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 93 und 94: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 97: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 101 und 102: 3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 103 und 104: 4. Finanzierungsübersicht Finanzie
Seite 105 und 106: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 107 und 108: BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
Seite 109 und 110: Haushaltsvermerke 2012 1. Zweckbind
Seite 111 und 112: Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
Seite 113 und 114: Die Finanzpositionen: 1.5800.545000
Seite 115 und 116: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 117 und 118: Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 119 und 120: 1.0220 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 123 und 124: 1.0340 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 127 und 128: 1.0520 Einnahmen 160000 Erstatt.f.A
Seite 129 und 130: 1.0610 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 133 und 134: 1.0800 Einnahmen 168000 ___________
Seite 139 und 140: 1.1170 Einnahmen 168000 Erstattung
Seite 143 und 144: Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 145 und 146: 1.1410 Einnahmen 140000 ___________
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1.2112 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.2180 Einnahmen 159000 Vermischte
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Erläuterungen: Verwaltungshaushalt
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Weitere Personalkosten über innere
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Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
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1.2910 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.2951 Einnahmen 140000 ___________
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1.3330 Einnahmen 167000 Ersatz Bewi
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1.3500 Ausgaben 661000 Mitgliedsbei
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1.3650 Einnahmen 171000 ___________
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1.4000 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.4511 Einnahmen 140000 Entgelt fü
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1.4601 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.4603 Einnahmen 110000 ___________
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1.4700 Ausgaben 700000 ____________
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1.5410 Ausgaben 700000 ____________
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1.5470 Ausgaben 620000 Kosten für
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1.5500 Ausgaben 583000 Kosten für
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1.5610 Einnahmen 140000 ___________
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1.5621 Einnahmen 169400 I.V. Sports
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Seite 211 und 212:
1.5910 Einnahmen 140000 Mieten u. P
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1.6010 Einnahmen 169100 ___________
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1.6100 Einnahmen 162000 Erstatt.f.A
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1.6300 Einnahmen 110000 Sondernutzu
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1.6700 Einnahmen 160000 Erstatt.f.A
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1.6800 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.7010 Einnahmen 110000 Gebühren (
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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1.7800 Einnahmen 169100 I.V. Verwal
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1.7910 Einnahmen 168000 Erstattung
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1.8100 Einnahmen 220000 ___________
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Seite 255 und 256:
Vermögenshaushalt 161.000 338.700
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1.8552 Einnahmen 130000 Einnahmen V
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1.8554 Einnahmen 171000 ___________
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1.8558 Einnahmen 159000 ___________
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1.8811 Ausgaben 540000 Energie-Mana
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1.8830 Einnahmen 145000 ___________
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1.8930 Einnahmen 159000 Ausgleich M
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1.9100 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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Vermögenshaushalt 2012 Einzelplan
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2.1310 001 Feuerwehr 345000 Einn. a
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Einzelplan Unterabschnitt 2 2111 Ve
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Seite 291 und 292:
Seite 293 und 294:
Seite 295 und 296:
Seite 297 und 298:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306:
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
2.5610 001 Bauliche u. technische V
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Seite 315 und 316:
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Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
2.6140 001 Abwicklung von Umlegungs
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2.6300 007 Verbreit.Durchfahrt Neck
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2.6300 087 Sanierungsgebiet Neckars
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2.7050 004 Erschließung Schafacker
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2.8310 001 Kapitaleinlagen bei der
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2.8930 001 Stiftung Jugendaustausch
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
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4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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III. Beschäftigte: Gemeindeverwalt
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 FEUERWEHR (
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: Gesamteinna
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Schülerhor
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Stadtbiblio
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Tourismus (
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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Finanzziel: BUDGETBESCHREIBUNG 2012
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Bewirtschaf
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2012 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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Investitionsprogramm 2012 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2012 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2012 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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WIRTSCHAFTSPLAN (Erfolgs- und Verm
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- 527 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2012 - 529 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 531 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2010 - 5
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Erfolgsplan 2012 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012
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Konto Bezeichnungen Plan 2012 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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IST 2010 +332.273 +561.893 +94.439
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2012
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2012 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
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VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
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VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2012
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 23,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2011 2012 2
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Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

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