Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

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Eckdaten zur Finanzplanung 2011 - 2015 Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt 2011 2012 2013 2014 2015 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Kreditaufnahmen Kreditermächtigung 0 0 4.756 4.124 4.418 Tilgung 586 630 638 660 684 Netto-Veränderung -586 -630 4.118 3.464 3.734 Vorjahresstand 21.163 20.577 19.947 24.065 27.529 Neuer Jahresstand 20.577 19.947 24.065 27.529 31.263 €/ Je Einwohner 1.378 1.347 1.625 1.859 2.111 Einwohnerzahl 14.931 14.810 14.810 14.810 14.810 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Tsd. € 0 Schuldenstand in Tsd. € Pro-Kopf-Verschuldung in € 2011 2012 2013 2014 2015 - 50 - 2.100 € 1.800 € 1.500 € 1.200 € 900 € 600 € 300 € 0 €
Eckdaten zur Finanzplanung 2011 - 2015 Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Verschuldung Stadt + Stadtwerke 2011 2012 2013 2014 2015 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Kreditaufnahmen 1.098 531 5.156 4.524 4.788 Kreditermächtigung 0 0 0 0 0 Tilgung 1.056 1.146 1.254 1.303 1.327 Netto-Veränderung 42 -615 3.902 3.221 3.461 Vorjahresstand 35.137 35.179 34.564 38.466 41.687 Neuer Jahresstand 35.179 34.564 38.466 41.687 45.148 €/ Je Einwohner 2.356 2.334 2.597 2.815 3.048 Einwohnerzahl 14.931 14.810 14.810 14.810 14.810 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Tsd. € Schuldenstand in Tsd. € Pro-Kopf-Verschuldung in € 2011 2012 2013 2014 2015 - 51 - 3.500 € 3.000 € 2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000 € 500 € 0 €
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Seite 7 und 8: Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
Seite 9 und 10: Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
Seite 11 und 12: Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
Seite 13 und 14: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 15 und 16: HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Eberbach
Seite 17 und 18: VORBERICHT zum Haushaltsplan 2012 I
Seite 19 und 20: II. Überblick auf das Haushaltsjah
Seite 21 und 22: Orientierungsdaten des Innenministe
Seite 23 und 24: - 3 - 4. Schlüsselzuweisungen und
Seite 25 und 26: - 5 - 7.4 Zuweisungen nach § 11 Ab
Seite 27 und 28: - 7 - mit altersgemischten Gruppen
Seite 29 und 30: EINNAHMEN: VERWALTUNGSHAUSHALT Grun
Seite 31 und 32: Zur Ermittlung der Schlüsselzuweis
Seite 33 und 34: Der Haushalt 2012 geht von unverän
Seite 35 und 36: Tsd. € 400 300 200 100 0 -100 -20
Seite 37 und 38: 45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 39 und 40: Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
Seite 41 und 42: Gewerbesteuerumlage 2012 2011 2010
Seite 43 und 44: 6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
Seite 45 und 46: 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ 2003
Seite 47 und 48: Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
Seite 49 und 50: 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 Mio. € Finanzi
Seite 51: Investitionszuschüsse 2012 2011 20
Seite 55 und 56: 50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
Seite 57 und 58: Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
Seite 59 und 60: Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
Seite 61 und 62: Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
Seite 63 und 64: Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
Seite 65 und 66: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
Seite 67 und 68: 1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
Seite 69 und 70: 3000 Verwaltung kultureller 25.500
Seite 71 und 72: 5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
Seite 73 und 74: 7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
Seite 75 und 76: 9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
Seite 77 und 78: 0300 Kämmerei 0 200 0 0 200 0 200
Seite 79 und 80: 2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
Seite 81 und 82: 4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 0 0 1.
Seite 83 und 84: 6000 Bauverwaltung 0 0 0 2.000 13.0
Seite 85 und 86: 8110 Breitbandversorgung 0 0 0 0 0
Seite 87 und 88: 0 Allgemeine Verwaltung 0 45.200 0
Seite 89 und 90: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 93 und 94: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 99 und 100: 3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 101 und 102: 3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2012 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Die Finanzpositionen: 1.5800.545000
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
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1.0220 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.0340 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 127 und 128:
1.0520 Einnahmen 160000 Erstatt.f.A
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1.0610 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.0800 Einnahmen 168000 ___________
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Seite 139 und 140:
1.1170 Einnahmen 168000 Erstattung
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1.1410 Einnahmen 140000 ___________
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Erläuterungen: Verwaltungshaushalt
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Weitere Personalkosten über innere
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Seite 161 und 162:
1.2910 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.2951 Einnahmen 140000 ___________
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1.3330 Einnahmen 167000 Ersatz Bewi
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1.3500 Ausgaben 661000 Mitgliedsbei
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Seite 183 und 184:
1.3650 Einnahmen 171000 ___________
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1.4000 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.4511 Einnahmen 140000 Entgelt fü
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1.4603 Einnahmen 110000 ___________
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1.4700 Ausgaben 700000 ____________
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1.5410 Ausgaben 700000 ____________
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1.5470 Ausgaben 620000 Kosten für
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1.5500 Ausgaben 583000 Kosten für
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1.5610 Einnahmen 140000 ___________
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Seite 207 und 208:
1.5621 Einnahmen 169400 I.V. Sports
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1.5910 Einnahmen 140000 Mieten u. P
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1.6010 Einnahmen 169100 ___________
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1.6300 Einnahmen 110000 Sondernutzu
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1.6800 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.7010 Einnahmen 110000 Gebühren (
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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1.7800 Einnahmen 169100 I.V. Verwal
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1.7910 Einnahmen 168000 Erstattung
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1.8100 Einnahmen 220000 ___________
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Vermögenshaushalt 161.000 338.700
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1.8552 Einnahmen 130000 Einnahmen V
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1.8554 Einnahmen 171000 ___________
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1.8558 Einnahmen 159000 ___________
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1.8811 Ausgaben 540000 Energie-Mana
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1.8830 Einnahmen 145000 ___________
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1.8930 Einnahmen 159000 Ausgleich M
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1.9100 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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Vermögenshaushalt 2012 Einzelplan
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2.1310 001 Feuerwehr 345000 Einn. a
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Einzelplan Unterabschnitt 2 2111 Ve
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Seite 291 und 292:
Seite 293 und 294:
Seite 295 und 296:
Seite 297 und 298:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306:
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
2.5610 001 Bauliche u. technische V
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Seite 315 und 316:
Seite 317 und 318:
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
2.6140 001 Abwicklung von Umlegungs
Seite 323 und 324:
Seite 325 und 326:
2.6300 007 Verbreit.Durchfahrt Neck
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Seite 329 und 330:
2.6300 087 Sanierungsgebiet Neckars
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Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.7050 004 Erschließung Schafacker
Seite 343 und 344:
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
2.8310 001 Kapitaleinlagen bei der
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2.8930 001 Stiftung Jugendaustausch
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
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4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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III. Beschäftigte: Gemeindeverwalt
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 FEUERWEHR (
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: Gesamteinna
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Schülerhor
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Seite 421 und 422:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Seite 425 und 426:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Stadtbiblio
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Tourismus (
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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Finanzziel: BUDGETBESCHREIBUNG 2012
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Seite 441 und 442:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Bewirtschaf
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 445 und 446:
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2012 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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Investitionsprogramm 2012 - Einnahm
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Seite 479 und 480:
Seite 481 und 482:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2012 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2012 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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WIRTSCHAFTSPLAN (Erfolgs- und Verm
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- 527 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2012 - 529 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 531 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2010 - 5
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Erfolgsplan 2012 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012
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Konto Bezeichnungen Plan 2012 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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IST 2010 +332.273 +561.893 +94.439
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2012
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2012 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 603 und 604:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 605 und 606:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2012 -
Seite 607 und 608:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2012
Seite 609 und 610:
VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 611 und 612:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2012
Seite 613 und 614:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 615 und 616:
Tilg. langfr. Kredite 23,8% Gemeins
Seite 617 und 618:
STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 619 und 620:
STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
Seite 621 und 622:
ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2011 2012 2
Seite 623 und 624:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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