Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

BUDGETBESCHREIBUNG
2012
Tourismus (UA 7900)
Verantwortlich: Kulturamtsleiter
Finanzziel:
in EURO
HH.
BUDGETHÖHE
BEZEICHNUNG
2012 2011
2010
STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN
netto
Verw.HH. Für Mehreinnahmen einbezogene
Einnahmen:
111000 Provisionen
1.000 1.000 1.000 281
130000 Einnahmen aus Verkauf
1.500 1.500 1.500 2.909
159000 Vermischte Einnahmen
0 0 0 859
Einnahmen
2.500 2.500 2.500 4.049
tatsächl.anerkannte Mehreinnahmen
- -
Verw.HH. Ausgaben:
520000 Geräte, Ausstattung
500 500 500 0
531000 EDV (Miete,Wartung,Lizenzen)*
- - -
531100 Leasing Kopiergerät
1.100 1.100 1.100 0
531200 Leasing Telefon- und Faxgerät 0 0 0 0
570000 Wareneinkauf
4.000 4.000 4.000 2.954
631000 EDV-Kosten Fachverfahren* 1.900 1.900 1.900 784
650000 Bürobedarf
800 800 2.000 292
651000 Bücher und Zeitschriften
400 400 400 489
652500 Telefongebühren
800 800 800 14
654000 Dienstreisen
120 120 50 120
658000 Marketing, Werbung (eigene)
25.700 10.700 13.700 24.322
658100 Gästebetreuung
7.000 3.000 3.000 1.308
661000 Mitgliedsbeiträge
14.500 14.500 14.500 16.153
668000 Vermischte Ausgaben
100 100 100 0
668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0 0
668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0 0
668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0 0
Budgetsumme Ausgaben
abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr
56.920 37.920 42.050 46.436
Ausgaben bezogen auf Budget 2010
Aufr. m. Budget 3310 "Theater/Konz./Musik"
Übertrag Reste ins Folgejahr
46.436
Summe
46.436
Verm.HH. Ausgaben:
935000 Erwerb bewegl. Vermögen
0 0 0 0
935100 Büroeinrichtung
0 0 0 0
950000 Tiefbaumaßnahme 0 0 0 0
Budgetsumme Ausgaben
0 0 0 0
Budgetsumme Ausgaben gesamt
Budgetsumme Einnahmen gesamt
Budgetsumme Ausgaben/Einnahmen ges.
- 427 -
56.920 37.920 42.050 46.436
2.500 incl. o. a. ME
54.420