Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

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Einzelplan Unterabschnitt 8 8557 Vermögenshaushalt 2012 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen Forst -Wege und Brücken- 8557 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2012 2012 2011 2010 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.8557 001 Waldwege 935300 Betriebsgeräte GD 0 0 0 0 820 950000 Tiefbaumaßnahme GD 70.000 0 10.000 2.989- 820 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 70.000 0 10.000 2.989- 0 0 Erläuterungen: 950000 Sanierung Asphaltwege Die Gelder des Wirtschafters 820 sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang. Ab 01.01.2006 mehrwertsteuerpflichtig, Veranschlagung netto. - 354 -
Einzelplan Unterabschnitt 8 8558 Vermögenshaushalt 2012 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen Forst -Maschinen und Fuhrpark- 8558 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2012 2012 2011 2010 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.8558 001 Erwerb beweglichen Vermögens 345000 Einn.a. Veräußerung v.bewegl.Sachen 30.000 130.000 5.163 184.011 184.011 820 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 30.000 130.000 5.163 184.011 184.011 935300 Betriebsgeräte GD 4.500 0 4.200 605 820 935500 Fahrzeuge GD 80.000 0 310.000 5.761 820 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 84.500 0 314.200 6.366 0 0 Zuschussbedarf 54.500 184.200 1.203 0 0 Überschuss 0 0 0 184.011 184.011 Erläuterungen: 345000 Inzahlungnahme Forstschlepper 935500 Ersatzbeschaffung für den Forstschlepper MB-trac 900 turbo (Bj. 1986) Die Gelder des Wirtschafters 820 sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang. Ab 01.01.2006 mehrwertsteuerpflichtig, Veranschlagung netto. - 355 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 15 und 16:
HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Eberbach
Seite 17 und 18:
VORBERICHT zum Haushaltsplan 2012 I
Seite 19 und 20:
II. Überblick auf das Haushaltsjah
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Orientierungsdaten des Innenministe
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- 3 - 4. Schlüsselzuweisungen und
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- 5 - 7.4 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - mit altersgemischten Gruppen
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EINNAHMEN: VERWALTUNGSHAUSHALT Grun
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Zur Ermittlung der Schlüsselzuweis
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Der Haushalt 2012 geht von unverän
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Tsd. € 400 300 200 100 0 -100 -20
Seite 37 und 38:
45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 39 und 40:
Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
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Gewerbesteuerumlage 2012 2011 2010
Seite 43 und 44:
6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ 2003
Seite 47 und 48:
Zuweisungen und Zuschüsse 2012 201
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 Mio. € Finanzi
Seite 51 und 52:
Investitionszuschüsse 2012 2011 20
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Eckdaten zur Finanzplanung 2011 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 25.500
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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0300 Kämmerei 0 200 0 0 200 0 200
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 0 0 1.
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6000 Bauverwaltung 0 0 0 2.000 13.0
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8110 Breitbandversorgung 0 0 0 0 0
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0 Allgemeine Verwaltung 0 45.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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Seite 93 und 94:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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Seite 99 und 100:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2012 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Die Finanzpositionen: 1.5800.545000
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 117 und 118:
Verwaltungshaushalt 2012 Einzelplan
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1.0220 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 121 und 122:
Seite 123 und 124:
1.0340 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 125 und 126:
Seite 127 und 128:
1.0520 Einnahmen 160000 Erstatt.f.A
Seite 129 und 130:
1.0610 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 131 und 132:
Seite 133 und 134:
1.0800 Einnahmen 168000 ___________
Seite 135 und 136:
Seite 137 und 138:
Seite 139 und 140:
1.1170 Einnahmen 168000 Erstattung
Seite 141 und 142:
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Seite 145 und 146:
1.1410 Einnahmen 140000 ___________
Seite 147 und 148:
Seite 149 und 150:
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Seite 153 und 154:
Seite 155 und 156:
Erläuterungen: Verwaltungshaushalt
Seite 157 und 158:
Weitere Personalkosten über innere
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Seite 161 und 162:
1.2910 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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Seite 167 und 168:
1.2951 Einnahmen 140000 ___________
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Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
1.3330 Einnahmen 167000 Ersatz Bewi
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Seite 179 und 180:
1.3500 Ausgaben 661000 Mitgliedsbei
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
1.3650 Einnahmen 171000 ___________
Seite 185 und 186:
1.4000 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 187 und 188:
1.4511 Einnahmen 140000 Entgelt fü
Seite 189 und 190:
Seite 191 und 192:
1.4603 Einnahmen 110000 ___________
Seite 193 und 194:
1.4700 Ausgaben 700000 ____________
Seite 195 und 196:
1.5410 Ausgaben 700000 ____________
Seite 197 und 198:
1.5470 Ausgaben 620000 Kosten für
Seite 199 und 200:
1.5500 Ausgaben 583000 Kosten für
Seite 201 und 202:
1.5610 Einnahmen 140000 ___________
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
1.5621 Einnahmen 169400 I.V. Sports
Seite 209 und 210:
Seite 211 und 212:
1.5910 Einnahmen 140000 Mieten u. P
Seite 213 und 214:
1.6010 Einnahmen 169100 ___________
Seite 215 und 216:
Seite 217 und 218:
Seite 219 und 220:
1.6300 Einnahmen 110000 Sondernutzu
Seite 221 und 222:
Seite 223 und 224:
1.6800 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 225 und 226:
1.7010 Einnahmen 110000 Gebühren (
Seite 227 und 228:
1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 231 und 232:
1.7310 Einnahmen 110000 ___________
Seite 233 und 234:
Seite 235 und 236:
Seite 237 und 238:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
Seite 239 und 240:
1.7630 Einnahmen 140000 ___________
Seite 241 und 242:
Seite 243 und 244:
1.7800 Einnahmen 169100 I.V. Verwal
Seite 245 und 246:
Seite 247 und 248:
1.7910 Einnahmen 168000 Erstattung
Seite 249 und 250:
1.8100 Einnahmen 220000 ___________
Seite 251 und 252:
Seite 253 und 254:
Seite 255 und 256:
Vermögenshaushalt 161.000 338.700
Seite 257 und 258:
1.8552 Einnahmen 130000 Einnahmen V
Seite 259 und 260:
1.8554 Einnahmen 171000 ___________
Seite 261 und 262:
Seite 263 und 264:
1.8558 Einnahmen 159000 ___________
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8811 Ausgaben 540000 Energie-Mana
Seite 271 und 272:
1.8830 Einnahmen 145000 ___________
Seite 273 und 274:
1.8930 Einnahmen 159000 Ausgleich M
Seite 275 und 276:
1.9100 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
Seite 277 und 278:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 279 und 280:
2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 281 und 282:
2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
Seite 283 und 284:
Vermögenshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 285 und 286:
2.1310 001 Feuerwehr 345000 Einn. a
Seite 287 und 288:
Einzelplan Unterabschnitt 2 2111 Ve
Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
Seite 293 und 294:
Seite 295 und 296:
Seite 297 und 298:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 299 und 300:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 301 und 302:
Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306: Einzelplan Unterabschnitt 3 3520 Ve
Seite 307 und 308: Vermögenshaushalt 2012 Einzelplan
Seite 309 und 310: 2.5610 001 Bauliche u. technische V
Seite 321 und 322: 2.6140 001 Abwicklung von Umlegungs
Seite 325 und 326: 2.6300 007 Verbreit.Durchfahrt Neck
Seite 329 und 330: 2.6300 087 Sanierungsgebiet Neckars
Seite 341 und 342: 2.7050 004 Erschließung Schafacker
Seite 351 und 352: 2.8310 001 Kapitaleinlagen bei der
Seite 355: Einzelplan Unterabschnitt 8 8554 Ve
Seite 363 und 364: 2.8930 001 Stiftung Jugendaustausch
Seite 367 und 368: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 369 und 370: 4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
Seite 371 und 372: 4340 4440 4500 4540 4600 Gesamterge
Seite 373 und 374: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 375 und 376: Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
Seite 377 und 378: STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 379 und 380: Stellenplan für das Haushaltsjahr
Seite 381 und 382: III. Beschäftigte: Gemeindeverwalt
Seite 383 und 384: STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
Seite 385 und 386: Beschränkung der Geldverwendung: A
Seite 387 und 388: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 FEUERWEHR (
Seite 389 und 390: Fortsetzung Leistungsziel: Für das
Seite 391 und 392: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Dr. Weiß-
Seite 393 und 394: Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 395 und 396: Budgetberechnung Ersatzberechnung b
Seite 397 und 398: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Werkrealsch
Seite 399 und 400: Fortsetzung Kennzahlen: Gesamteinna
Seite 401 und 402: Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
Seite 403 und 404: Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 405 und 406: BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Gymnasium (
Seite 407 und 408:
Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 409 und 410:
Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 411 und 412:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Schülerhor
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
Seite 415 und 416:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 417 und 418:
Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
Seite 419 und 420:
Seite 421 und 422:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Seite 425 und 426:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Stadtbiblio
Seite 427 und 428:
Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
Seite 429 und 430:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Tourismus (
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
Seite 433 und 434:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Forstbetrie
Seite 435 und 436:
Besondere Budgetfestlegungen: Budge
Seite 437 und 438:
Finanzziel: BUDGETBESCHREIBUNG 2012
Seite 439 und 440:
Seite 441 und 442:
BUDGETBESCHREIBUNG 2012 Bewirtschaf
Seite 443 und 444:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 445 und 446:
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
Seite 447 und 448:
Finanzplan 2012 2. Investitionen un
Seite 449 und 450:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 451 und 452:
Investitionsprogramm 2012 - Einnahm
Seite 453 und 454:
Seite 455 und 456:
Seite 457 und 458:
Seite 459 und 460:
Seite 461 und 462:
Seite 463 und 464:
Seite 465 und 466:
Seite 467 und 468:
Seite 469 und 470:
Seite 471 und 472:
Seite 473 und 474:
Seite 475 und 476:
Seite 477 und 478:
Seite 479 und 480:
Seite 481 und 482:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2012 ÜBER
Seite 485 und 486:
Anlage zum Haushaltsplan 2012 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
Seite 489 und 490:
Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
Seite 491 und 492:
Seite 493 und 494:
Seite 495 und 496:
Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
Seite 497 und 498:
Berechnung der Abschreibungen und V
Seite 499 und 500:
9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
Seite 501 und 502:
17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 505 und 506:
Finanzposition Unterabschnitt Bezei
Seite 507 und 508:
Seite 509 und 510:
Seite 511 und 512:
Seite 513 und 514:
Seite 515 und 516:
Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
Seite 523 und 524:
Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
Seite 527 und 528:
WIRTSCHAFTSPLAN (Erfolgs- und Verm
Seite 529 und 530:
- 527 -
Seite 531 und 532:
ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2012 - 529 -
Seite 533 und 534:
ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 531 -
Seite 535 und 536:
ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2010 - 5
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Erfolgsplan 2012 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012
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Konto Bezeichnungen Plan 2012 Plan
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Seite 573 und 574:
Seite 575 und 576:
Seite 577 und 578:
Seite 579 und 580:
Seite 581 und 582:
Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
Seite 587 und 588:
IST 2010 +332.273 +561.893 +94.439
Seite 589 und 590:
VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2012
Seite 591 und 592:
Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2012 -
Seite 595 und 596:
Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
Seite 597 und 598:
VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
Seite 599 und 600:
Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
Seite 601 und 602:
VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 603 und 604:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 605 und 606:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2012 -
Seite 607 und 608:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2012
Seite 609 und 610:
VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 611 und 612:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2012
Seite 613 und 614:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 615 und 616:
Tilg. langfr. Kredite 23,8% Gemeins
Seite 617 und 618:
STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 619 und 620:
STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
Seite 621 und 622:
ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2011 2012 2
Seite 623 und 624:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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