MEMÒRIA de SECRETARIA - Ajuntament de Palma

MEMÒRIA DE SECRETARIA l 2008
RESULTATS AUDITORIES 2008
RESULTATS 1a AUDITORIA DE SEGUIMENT
Descripció Tipus Procés
La representant de la Direcció o responsable de Qualitat, tindria que disposar de línia directe amb a la Alta Direcció / Batlia per tal d’informar-la de
l’eficàcia del sistema de gestió. Seria molt recomanable que assistís parcialment i pels temes de qualitat en les reunions de Coordinació dels
Coordinadors Generals.
Observació DE
S’hauria de implantar una sistemàtica per tal de garantir la traçabilitat entre el Programa de Govern, amb els Plans estratègics i els Objectius estratègics i
Operatius.
Caldrà reforçar i millorar la metodologia de seguiment i control de les empreses de titularitat municipal, (EMT, EMAYA, IMI, etc.), donat que aquestes
desenvolupen activitats certificades del Ajuntament.
Cal implantar una metodologia, defineixi clarament les interrelacions, entre els responsables de les Àrees (organització vertical), amb els propietaris dels
processos (organització horitzontal), de tal forma que existeixi un Informe periòdicament de Revisió del Sistema de cada Àrea, valorant la possibilitat de
relacionar-lo amb les dades de la Memòria Anual.
Observació DE
Observació DE
Observació DE
Seria recomanable crear un Grup de Millora /Treball, específic per la implantació i seguiment de les recomanacions i potencials de millora trobades en les
auditories internes i externes.
Observació DE
Cal fer una reflexió important per tal d’activar la generació a totes les àrees /processos de les possibles incidències internes de primer nivell. Observació DE
S’hauria de disposar de informació relacionada amb la satisfacció dels usuaris dels serveis informàtics Observació DE
Ressaltar el Projecte de Model de Ciutat i les implantacions del sistema GIS i de el aplicatiu Win flow chart. Feliciticació DE
Felicitar al servei d’ Informació Urbanística per la qualitat de la informació que estan donant. Felicitació DE
Destacar la gestió i excel·lents resultats obtinguts en el Servei d’Atenció Telefónica SAT 010. Felicitació DE
Indicar com punt destacable la continuitat i millora del sistema de gestió de qualitat implantat. Felicitació DE
Dir que al àrea de Bombers, s’ha observat un gran avanç i millora en la gestió de les dades i els indicadors disponibles en relació a les seves activitats. Felicitació DE
Aquest any s’ha passat un peride de transició de 6 a 8 mesos, en la gestió del Ajuntament, pel fet de que s’ha produït un canvi de Govern, això ha
provocat una feblesa del sistema de gestió de qualitat que requerirà en els propers mesos un fort impuls per part de la alta direcció (Batlia), si no hi ha un
risc greu en el manteniment del sistema de qualitat.
NC Interna DE
615