universidad mayor de san andres facultad de ciencias economicas y ...

AUDITORÍA DEL KARDEX ACADÉMICO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA
FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA - 2009
- Normas de Auditoria Gubernamental, aprobadas por la Contraloría General de la
República mediante Resolución Nº CGR-1/119/2002, versión 3 agosto 2002.
- Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental,
aprobado mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000, del 21 de septiembre de
2000
- Documento del X Congreso Nacional de Universidades
- Documento del XI Congreso Nacional de Universidades, aprobado el 21 de abril
de 2009
- Reglamento del Régimen Académico – Docente de la Universidad Boliviana
- Reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana
- Reglamento de Admisión Facultativa, aprobado mediante Resolución del
Honorable Consejo Universitario No. 184/98
- Manual de Clasificación y Descripción de Puestos de la UMSA
- Planes de Estudios de la Carrera de Enfermería 1999.
2. RESULTADOS DEL EXAMEN
De la evaluación y comprobación del control interno aplicados a las actividades en la Unidad de
Kardex de la Carrera de Enfermería, establecimos las siguientes deficiencias:
2.1. Necesidad de contar con Manuales de Organización, Procedimientos,
aprobados.
La Carrera de Enfermería no cuenta con un manual de organización y
procedimientos donde describan las atribuciones de los niveles de decisión,
dirección, naturaleza de las actividades y los diferentes procedimientos
empleados, para trámites de solicitud de certificados de notas, certificados de
egreso, presentación de actas de notas. En consecuencia, las tareas realizadas y
los procedimientos empleados no se hallan descritos en manuales aprobados.
Al respecto, el Reglamento Específico de las Normas Básicas del Sistema de
Organización Administrativa de la Universidad Mayor de San Andrés, aprobado
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