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AUDITORÍA DEL KARDEX ACADÉMICO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA - 2009 - Mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar la correlatividad de emisión. En la entrevista del 26 de agosto de 2010, el Señor Eulogio Pérez Jáuregui, Kardixta de la Carrera de Enfermería, manifiesta que el mismo se debe: “a la falta de organización, atención a los estudiantes durante todo día, situación que hace difícil tener archivada toda la documentación, sin embargo solo falto archivar las boletas inscripción” Lo comentado ocasiona riesgo de que las actividades desarrolladas por esta unidad no se encuentren debidamente respaldadas con la documentación pertinente, dificultando su verificación posterior. Y que la calidad de estudiante regular de la Carrera sea cuestionable por falta de requisitos. Recomendación Se recomienda a la señora Rectora instruir a través: del Vicerrector, Decano de la Facultad de Medicina, Vicedecano a la Directora de la Carrera de Enfermería, el cumplimiento del numeral 2313 de los Principios y Normas Generales y Básicas de Control Interno Del Decano, Vicedecano de la Facultad, a la Directora de la Carrera de Enfermería, instruir al responsable de la Unidad de Kardex la revisión de la documentación faltante en los files estudiantiles y completar los mismos para no tener observaciones. 2.9. Alumnos de tercero, cuarto y quinto año no cuentan con certificados de notas De la revisión de los files de estudiantes que cursan el tercero y cuarto año de Enfermería, hemos advertido que estos no cuentan con el Certificado de Notas. Como ejemplo citamos: 115
AUDITORÍA DEL KARDEX ACADÉMICO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA - 2009 NOMBRE REGISTRO AÑO CERTIFICADO DE NOTAS GESTIÓN OBS. 2008 X Alave Condori Nancy 1615846 3ER. AÑO 2009 X Aruni Aida Justa 1615811 3ER. AÑO 2006 X 2008 X Choque Ramirez Patricia 1620802 3ER. AÑO 2009 X Condori Tarqui Julia 1615370 3ER. AÑO 2009 X Patana Regina 1610794 4TO. AÑO 2009 X 2005 X Foronda Castro María Ysabel 138025 4TO. AÑO 2009 X Lima Beltran Roxana Gloria 138495 4TO. AÑO 2008 X Patzi Aduviri Bartolome Modesta 1615083 4TO. AÑO 2006 X 2008 X 2009 X Suxo Villanueva Rosmery 1602854 5TO. AÑO 2007 X Laruta Siñani Rosmery 138032 5TO. AÑO 2009 X Quispe Poma Miriam Rosalia 138935 5TO. AÑO 2007 Verano X Zegarra Laura Cecilia 1603146 5TO. AÑO 2005 Verano X FUENTE: Files de Estudiantes, Carrera de Enfermería. Referencia: OBS. = OBSERVACIÓN X = No tiene Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, Numeral 2313. Aseguramiento de la integridad, expresa: “Toda actividad pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los elementos que constituyen el objeto de control. Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de una actividad de control debe provenir de fuentes en las que los procesos que los generan garanticen, razonablemente, la integridad de su procesamiento. Lo descrito se atribuye a la falta de un Reglamento que describa la obligación de obtener los certificados de nota una vez concluido el periodo académico. 116
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