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La función del departamento de Auditoría Interna es evaluar el sistema de control interno vigente de la unidad de Kárdex Académico, acerca del ingreso de los alumnos, certificado de notas, actas de notas, seguimiento, emisión de certificados de egresos, ingreso al Internado rotatorio y calificaciones de notas. 3.2 Justificación Metodológica La presente Auditoria, aplicara el Método Descriptivo y Analítico, esta actividad fundamental radica en la utilización de todos los sentidos para acumular cada aspecto posible para la identificación del problema mediante la observación hábil y cuidadosa, esto contribuye a que se descubran pautas que lleven a elaborar soluciones a los problemas detectados. La metodología utilizada debe cumplir con el propósito de obtener evidencia relevante, competente y suficiente donde utilizamos el procedimiento de observación en el control en relación a la información contenida en los documentos proporcionados; se utilizará la verificación, comparación y análisis de información física de la Unidad de Kárdex Académico de la Carrera de Enfermería. De acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental, el proceso de la planificación de la auditoria comienza con la obtención de la información necesaria para definir la estrategia a emplear, las tareas a realizar serán: Términos de referencia Información sobre los antecedentes, operaciones de la institución y sus riesgos inherentes Ambiente de control Determinación de las unidades operativas Problemas potenciales identificados 3
Enfoque de auditoría esperado Aplicación de muestreo Trabajos realizados por la unidad de auditoría interna. Programas de trabajo Como resultado de todos estos procesos se procederá con la elaboración del Memorándum de Planificación de Auditoria. 3.3 Justificación Práctica Nuestro examen se realizará de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental promulgadas por la Contraloría General de la República, así como en el marco de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, marco del ordenamiento legal que rige el Sistema Nacional de Universidades, Resoluciones del Honorable Consejo Universitario, Consejo Facultativo y de Carrera. Para este propósito tendremos acceso directo a la documentación e información académica-administrativa que cursan en las dependencias de la Unidad de Kárdex Académico de la Carrera de Enfermería. La presente Auditoría del Kárdex Académico de la Carrera de Enfermería, será realizada según el Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2010 del Departamento de Auditoría Interna. Dicho trabajo fue instruido mediante memorando MEM.T.AUD.No.45 /2010 de 21 de julio de 2010. 4. OBJETIVOS. 4
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