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AUDITORÍA DEL KARDEX ACADÉMICO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA - 2009 17. Existe una lista debidamente aprobado de aquellos alumnos que ingresan al internado rotatorio Comentario....................................................................... .......................................................................................... 18. Todos los alumnos que ingresan al internado rotatorio son los que aprobaron todas las materias de 4to. Año. Comentario.................................................................... ..................................................................................... CERTIFICADOS DE NOTAS 19. Existe un registro de ingreso y salida de entrega de certificados de notas para su elaboración. Comentario.................................................................... ...................................................................................... 20. Los certificados de notas se encuentran firmados por personas autorizadas. Comentario....................................................................... .......................................................................................... 21. Los certificados de notas son emitidos con Número de Folio y Libro y los mismos son extraídos de las actas de notas. Comentario................................................................. .................................................................................... 22. Las actas de notas se encuentran firmados por todas las autoridades. Comentario................................................................. ................................................................................... 81
AUDITORÍA DEL KARDEX ACADÉMICO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA - 2009 23. Las actas de notas se encuentran debidamente foliados, sello de seguridad y empastadas. Comentario........................................................................................... ...................................................................... CERTIFICADO DE EGRESO 24. La extensión del certificado de egreso se realiza previa verificación de antecedentes como: - Certificado de nacimiento - Título de Bachiller Legalizada - Matriculas Universitarias - Formulario GAR 101 - Fotocopia de Cédula de Identidad - Informe de Kardex - Pensum de materias firmado por jefe de carrera - Un juego de certificados de notas originales Comentario.................................................................... ...................................................................................... 4. Ejecución del Trabajo. 4.1 Relevamiento de Información. En primera instancia se realizo la entrevista al Sr. Eulogio Pérez Jáuregui, Encargado del Kárdex Académico de la Carrera de Enfermería quien detallo los procedimientos que realiza en la Unidad de Kárdex, como inscripción de alumnos, toma de materias, recepción de actas de notas, elaboración de certificado de notas, emisión de historiales académicos, emisión de certificado de egreso, traspasos y convenios. Una vez recabada la información, se procedió a recabar la documentación necesaria para realizar la respectiva auditoria como ser: 82
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