universidad mayor de san andres facultad de ciencias economicas y ...

AUDITORÍA DEL KARDEX ACADÉMICO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA
FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA - 2009
Examen de suficiencia académica, c fue realizado mediante una convocatoria
externa
Los valores universitarios para la obtención de certificado de egreso no cuentan
con notas de solicitud de extensión de certificado de egreso.
Para la certificación de certificado de egreso adjuntan el formulario GAR 101.
La unidad de Kárdex de la carrera de Enfermería extiende el certificado de egreso,
previa revisión del historial académico y de toda la documentación, como
constancia adjuntan las copias de los certificados de egreso y los informes de
Kardex, sin embargo dicho procedimiento solo lo hacen por costumbre.
Por lo descrito precedentemente, el riesgo de control es MODERADO
5. ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO
Problema Riesgo-efecto Enfoque de Auditoria
El personal de Kárdex
tiene experiencia en
base a la costumbre.
Si bien se cuenta con
una lista de alumnos
Existe el riesgo de que no
aplique las disposiciones
legales.
Existe el riesgo de inscribir
alumnos que no aprobaron
Efectuaremos una revisión
en detalle de los
procedimientos, así como de
la documentación que
respalda cada uno de las
etapas de ingreso, emisión
de certificados y la emisión
de certificados de egresos
Realizaremos la verificación
de las resoluciones de
70